政府信息公开

昌都市交通运输综合行政执法队

2023年度部门预算

   2023年3 月6日

目  录

第一部分昌都市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市交通运输综合行政执法队2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市交通运输综合行政执法队2023年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻执行交通运输综合行政执法有关方针政策和法律法规规章。负责拟订全市交通运输综合行政执法工作的规章制度、中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）负责辖区内公路路政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、航道行政、港口行政等方面的行政执法工作，组织查处跨区域和具有重要影响的复杂案件。负责建立本领 域综合行政执法协作机制。负责建立行政执法事项清单管理制度 并依法及时动态调整。负责全市超限运输检测站（点）的管理工作。

（3）负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。负责对各县（区）交通运输综合行政执法工作进行业务指导、组织协调和考核评价。负责纠正辖区内交通运输领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为。

（4）承担交通运输执法后督察和挂牌督办工作。承担交通运输综合行政执法案件的复核及统计分析工作。

（5）负责组织开展全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训。负责组织开展交通运输方面法律法规的宣传工作，落实“谁执法、谁普法”的普法责任制。

（6）负责指导全市交通运输综合行政执法队伍建设，协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作。

（7）负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。

（8）参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与国 家重点物资、紧急客货运、战备物资和抢险救灾物资等道路、水 路运输保障工作。

（9）承办上级交办的其他事项。

二、昌都市交通运输综合行政执法队预算单位构成

昌都市交通运输综合行政执法队内设12个内设机构（正科级）分别为：综合科、违章处理中心、信息装备科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科。

单位编制人数：68人,实有人数52人，较2021年增加0人，参照公务员管理人员30，工人22人。

车辆编制：6辆；实有4辆，其中轿车1辆，越野车3辆。

第二部分

昌都市交通运输综合行政执法队2023年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市交通运输综合行政执法队2023年度

预算情况说明

一、 2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市交通运输综合行政执法队2023年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范“三公经费”支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。2023年收入合计2203.05万元，其中2023年预算收入为2196.58万元，上年结转基本支出6.47万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市交通运输综合行政执法队2023年度预算收入为2196.58万元，其中，基本支出为1754.28万元（人员经费1573.12万元，日常公用经费181.16万元），项目支出为442.3万元，同比上年增加8.27%，增加原因是2023年新增执法队房屋整体搬迁经费202万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    昌都市交通运输综合行政执法队系财政行政单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市交通运输局2023年度预算为：公路水路运输2196.58万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）昌都市交通运输综合行政执法队2023年度基本支出情况为：人员经费支出1573.12万元（工资性支出1063.3万元，社会保障缴费支出278.27万元，住房公积金支出127.73万元，其他对个人和家庭补助支出27.11万元）。日常公用经费支出181.16万元（办公费30.32万元，水费2.18万元，电费10.00万元，邮电费6.16万元，公务用车运行维护费31.8万元，差旅费42.85万元，公务接待费0.00万元，工会经费19.35万元，福利费0.00万元，会议费0.00万元,其他商品和服务支出38.50万元）。

（二）项目支出442.30万元（执法车辆保险费9.60万元，执法队治理建设专项经费17.47万元，房屋搬迁整体装修经费202.00万元，普法宣传15.24万元，基本设施及物资配备经费11.22万元，执法人员人身意外险8.10万元，执法队日常工作经费135.28万元，2022年结转房屋维修经费1.20万元，2022年结转执法队治理建设经费1.26万元，2022年结转执法队日常工作经费40.94万元）。

四、2023年其他支出

无

五、2023年度收支预算情况总体说明

2023年一般公共预算财政拨款为2196.58万元，基本支出1754.28万元，项目支出442.30万元。

六、2023年度收入预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款为2196.58万元。

七、2023年度支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出分为两部分：基本支出1754.28万元，项目支出442.30万元。

八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2023年公务用车及运行费预算数为56.80万元(2022年34.07万元)，较2022增加22.73万元，增加率66.71%，增加原是2023年预算编制时，根据财政要求，将2023年度执法预算日常工作经费-办公费135.28万元细化分解后新增公务车辆运行维护费22.73万元,故造成2023年公务用车及运行费预算增加22.73万元。

2023年公务接待费预算数为0.00万元，较2022年公务接待费减少100%，减少原因是我局为落实财政相关政策规定，工作组都在食堂安排就餐。具体情况如下表所示：

附件下载：

2023部门预算公开表.xlsx

昌都市交通运输综合行政执法队2023年度预算公开.pdf

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