政府信息公开

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。

（2）负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（3）拟定全市公路、水路等行业总体规划、专项规范、中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟定物流业发展规划并监督实施；组织指导公路、水路行业优选体制机制改革。

（4）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；监督指导出租车汽车行业管理工作。

（5）承担公路、水路建设监管责任；监督实施公路、水路运输有关政策、技术标准和制度；组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作；承担全市县道干线公路及农村公路的管理和维护；指导全市交通运输基础设施的管理和维护；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准国家、自治区和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规定政策、提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理工作；依法参与事故调查处理工作。

（8）负责全国省道交通综合执法，统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（9）监督实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；承担渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

（10）负责全市国省干线路网运行监测和协调；按规定组织协调国家重点物资和应急客运货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况（包括当年变动情况及原因）

根据中共昌都市委员会办公室、昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]94号）的通知，昌都市交通运输局设立以下6个内设机构（正科级）：政工人事科、办公室（政策法规科）、交通运输科（企业指导科）、建设与养护管理科（综合规划科）、交通执法监督科（安全监督管理科），核定行政编制17名。

根据《关于市交通运输局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]31号）规定，设立市交通建设工程造价管理站、市路网检测与应急处置中心、市交通建设项目技术评审中心、市公路建设项目管理中心、市公路产权管理所、机关后勤服务中心，核定事业编制22人，工勤人员3人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年末局机关人员在职人数为43人，其中：行政编制15人，全额事业编制25人（含援藏干部一名），工勤人员3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

随着社会的进步和经济的发展，财政拨入资金的增加，对于财务管理的难度也相应增加，这对财务管理人员的素质要求也相应提高，在今年的财务工作中，我局紧紧围绕财政工作重点，进一步解放思想、开拓创新，以完善制度体系和技术手段为保障，创新新时代的财务管理体系，探索新形势下财务管理举措，不断推动我局财务工作的规范化，合法化，加强财政资金的使用效率，较大程度节约资金，做到每一笔资金花费到位，防止国有资产流失。通过运用各项专项资金，我局各项工作取得显著成效。

第二部分

昌都市交通运输局

2023年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市交通运输局

2023年度决算情况说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年年初财政补助结转资金185,670,323.02元，年初预算指标438,109,810.14元，追加指标371,149,078.00元，2023年全年预算收入809,258,888.14元，年底全年收入994,929,211.16元，预算收入完成率100%，其中：人员经费收入13,900,760.91元，公用经费收入2,343,055.78元，项目收入978,685,394.47元。2023年我局总支出992,971,859.82元，预算支出完成率99.80%。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年年初财政补助结转资金185,670,323.02元，年初预算指标438,109,810.14元，追加指标371,149,078.00元，2023年全年预算收入809,258,888.14元，年底全年收入994,929,211.16元，其中：人员经费收入13,900,760.91元，公用经费收入2,343,055.78元，项目收入978,685,394.47元。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年我局总支出992,971,859.82元，预算支出完成率99.80%。基本支出14,640,542.35元，其中：工资福利支出12,576,682.73元；商品和服务支出1,690,078.62元；对个人和家庭补助支出373,781.00元；项目支出978,331,317.47元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共财政拨款收入为994,929,211.16元，一般公共预算财政拨款支出992,971,859.82元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年年终支出执行数为992,971,859.82元。其

中：工资福利支出12,576,682.73元，占总支出的1.27%；商品和服务支出1,690,078.62元，占总支出的0.17%；对个人和家庭补助支出373,781.00元，占总支出的0.04%；项目支出978,331,317.47元，占总支出的98.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

昌都市交通运输综合行政执法队社会保障和就业支出1,899,412.95元、卫生健康支出3,806,647.88元、交通运输支出985,814,921.99元，住房保障支出850,877.00元，车辆购置税支出89,196,200.00元，其他支出600,000.00

元。

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

1.2022年三公经费预算收入为607,489.26元，其中公务用车运行维护费555,287.26元，公务接待费为52,202.00元。2022年三公经费支出522,042.71元，其中公务用车运行维护费520,212.71元，公务接待费为1830.00元。2023年三公经费预算收入为534,575.88元，其中公务用车运行维护费534,575.88元，公务接待费为0元。2023年三公经费支出534,575.88元，其中公务用车运行维护费534,575.88元，公务接待费为0元。

2. 我局公务接待严格执行公务接待管理规定，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，2023年公务接待费0.00元。2022年公务接待费1830.00元，较上年减少1830.00元。

1、因公出（国）境：我局没有出（国）境人员，此项费用不存在。

根据自查结果我局严格“三公经费”支出管理制定了几项强化措施：加强对考察及差费的管理、加强对公务车辆的管理、规范和控制公务车维修、用油等行为、控制公务接待费用、严格执行公务接待管理制度、控制接待标准。

 六、2023年度机关运行情况说明

2023年我局总支出992,971,859.82元，预算支出完成率99.80%。工资福利支出12,576,682.73元，占总支出的1.27%；商品和服务支出1,690,078.62元，占总支出的0.17%；对个人和家庭补助支出373,781.00元，占总支出的0.04%；项目支出978,331,317.47元，占总支出的98.53%，其中：

疫情防控期间应急运力补贴3163114.6元；2022年结转农村公路项目环保督查经费79947.76元；2022年结转昌都市“十三五”政府投资项目审计费16091132.28元；2022年结转档案数字化管理455495.64元；2022年结转交通局营运车辆联网联控监管系统平台管理经费128663.85元；农村公路项目环保督查经费317070.00元；2022年结转公交车、出租车监控平台运行经费8000.00元；2022年结转房屋收益返还338551.68元；三大节日慰问金138498.94元；交通局治理建设经费342051.42元；营运车辆联网监控1500000元；交通局机关车辆保险费54449.34元；房屋维修费449216.7元；交通局日常事务法律咨询费80000.00元；12345政府服务热线5000.00元；农村公路建设养护管理平台150000.00元；交通领域清偿拖欠企业账款专项资金838546466.8元；农村公路建设项目尾款171536.00元；2023年农村公路养护资金4106623.42元；2022年结转市交通局公路养护、抢险保通及大中修补助资金5411755.00元；2023年农村公路养护资金(直达资金)14728500.00元;2022年结转江达县汪布顶燃灯村滑坡应急监测带你费用173765.69元；全国文明城市创建活动经费180316.2元；成品油价格补贴13502.15元；2022年结转车辆购置税收入补助地方资金（第六批）以奖代补资金89196200元；茶马公路文化编制费1901360元；陆军第九五五医院停机坪建设600000.00元。

   七、政府采购情况说明

    说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

                         昌都市交通运输局

                                       2024年8月28日

附件下载：

2023西藏昌都市交通运输局机关决算统计表.xls

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