政府信息公开

西藏昌都市道路运输管理局2023年度

部门决算公开报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策、规章制度和行业标准；负责全市道路水路运输的业务指导、行业规划等工作；负责市际、县际、县内客车和城市公交、出租车、客运站以及水路运输行业等的经营许可；负责辖区内国际、省际、市际、县际、县内客运企业和车辆以及船舶船员的相关证照核发、日常管理等；负责全市道路水路运输从业人员管理；负责全市城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作，并对道路水路运输企业实行服务质量信誉考核；负责调查处理客货运输、水路运输、维修经营纠纷，受理服务质量投诉；组织实施国家重点物资、紧急客货运输和抢险救灾等紧急运输任务，保证指令性计划运输任务的完成；承担道路运输行业节能减排工作；负责全市道路水路营运性运输量统计和信息发布工作；负责全市道路水路运输信息网络建设实施工作；承办局领导交办的其他事项。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

市道路运输管理局设六个内设机构，分别为：综合科、旅客运输管理科（出租车和公交车管理科）、货物运输管理科（危险品运输管理科）、从业维修管理科（驾驶员培训管理科）、安全监督科（信息装备科）、法规和稽查科（水路运输管理科）、均为正科级机构，各核定科级领导职数2名（1正1副）。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年单位编制人数15人,实有人数13人，2023年编制人数15人，实有人数13人，同比编制人数，实有人数无变动。

车辆编制：3辆，其中实有：2.5-3.0越野车2辆，较上年减少一辆，减少原因车辆报废。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、道路运输经营企业情况。全市拥有各类运输经营企业和经营业户达7832家（户），其中：道路旅客运输（出租客运）企业22家，货物运输（危险品、普通货物、运输信息服务）企业76家，机动车维修（驾校、性能检测）企业809家，个体货运经营业户达6925户。全市已拥有一级客运站1 个，三级客运站9个，乡（镇）综合运输服务站40个，农村客运停靠站16个。

2、营运客货运输车辆情况。全市拥有经营性客、货运车辆已达7945辆（其中：经营性客运班车143辆，旅游车54辆，出租车315辆，经营性危险品运输车辆123辆，经营性普通货物运输车辆7310辆）。

3、道路运输从业人员情况。全市已拥有各类道路运输从业人员共22774人，其中：道路旅客运输驾驶员2481人，道路货物运输驾驶员11232人，道路危险品运输驾驶员和道路危险品运输押运员532人，机动车维修、车辆性能检测从业人员5769人，驾驶员培训教练员97人，客货运输场站经营从业人员117人，其它运输从业人员2546人。

4、客运班线开通情况。全市已开通各类客运班线91条 (其中：省级11条，市级8条，县级15条，县、乡农村客运班线46条，城市公交线路11条)，因疫情原因除县际班线外其余班线均已停运；全市11个县（区）客运覆盖率100%；109个具备通客车条件的乡（镇）已全部通客车，641个具备通客车条件的建制村中有579个通客车，具备通客车条件的乡（镇）和建制村通客车率分别为100%、90.33%。

5、水路运输基本情况。全市拥有农村公益渡船6艘，其中：八宿县2艘，江达县2艘，贡觉县和芒康县各1艘；经批准的农村客运渡口共6个，其中：八宿县2个，江达县2个，贡觉县和芒康县各1个。

6、道路运输任务完成情况。全年完成公路客运量完成24.2万人次，完成客运周转量4862万人公里；累计完成进、出藏货运量496万吨，完成货运周转量123467.34万吨公里。

收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年年初财政补助结转资金227,715.79元，年初预算指标8,066,592.82元，追减指标3686935.7元，2023年年终收入4,607,372.91元，预算收入完成率100%。其中人员经费收入3,996,468.36元，公用经费收入531,296.00元，项目收入3,766,544.25元。2022年年终收入5,140,984.26元，2023年收入较上年增加2,925,608.56元，增加率为36.27%，增加原因为：项目增加，项目经费增加。

收入支出预算执行情况。

2023年我局总支出4,913,268.47元，预算支出完成率95.57%。工资福利支出3,660,987.90元；商品和服务支出165,026.02元；对个人和家庭补助支出2000.00元；项目支出1,085,254.55元。2022年总支出4,913,268.47元，2023年支出较上年支出减少409,447.86元，减少率为8.33%，减少原因：项目经费减少。

收入支出与预算对比分析。

2023年一般公共财政拨款收入为4,607,372.91元，其中人员经费收入3,644,479.22元，占总收入的79.10%；公用经费收入392741.81元，占总收入的7.64%；项目收入1085254.55元，占总收入的21.11%。

2022年年终支出执行数为4913268.47元。其中人员经费支出3662987.9元，占总支出的74.55%；公用经费支出469,118.09元，占总支出的9.55%，项目支出493,775.60

元，占总支出的15.9%。

1．收入支出结构分析。

（1）收入比重：2023年一般公共财政拨款收入为4,607,372.91元，其中人员经费收入3,644,479.22元，占总收入的79.10%；公用经费收入392741.81元，占总收入的7.64%；项目收入1085254.55元，占总收入的21.11%。

（2）支出比重：2022年年终支出执行数为4913268.47元。其中人员经费支出3662987.9元，占总支出的74.55%；公用经费支出469,118.09元，占总支出的9.55%，项目支出493,775.60元，占总支出的15.9%。

（3）与上年收入支出对比：2023年年终收入4,607,372.91元，2022年一般公共财政拨款收入为5,140,984.26元，同比减少533,611.35元，减少原因为：项目减少，项目经费减少。2023年总支出4,503,820.61元，2022年年终支出执行数为4,913,268.47元，同比减少409447.86元，减少原因为：项目减少，项目经费减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费收支情况：2023年三公经费预算收入为17,511.42元，其中公务用车运行维护费17,511.42元，公务接待费0元。2023年三公经费支出17,511.42元，其中公务用车运行维护费17,511.42元，公务接待费0.00元。2022年三公经费预算收入为12,112.53元，其中公务用车运行维护费12,112.53元。2022年三公经费支出12,112.53元，2023年比2022年减少5,398.89元。增加原因为：我局2023公务用车运行维护费减少。

（2）会议费支出情况：2023年会议费支出0.00元，为2022年会议费支出0.00元，2022年较2021年无变动。

（3）培训费支出情况：2023年无培训费支出，2022年无培训费，2023年较2022年无变动。

4.财政拨款收入、支出分析。

行政经费由基本支出和项目支出两部分组成；

基本支出4,010,045.01元，其中：工资福利支出3,642,479.22元；商品和服务支出365,565.79元；对个人和家庭补助支出2000元；项目支出493,775.60元。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。