政府信息公开

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）宣传贯彻执行交通运输综合行政执法有关方针政策和法律法规规章。负责拟订全市交通运输综合行政执法工作的规章制度、中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）负责辖区内公路路政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、航道行政、港口行政等方面的行政执法工作，组织查处跨区域和具有重要影响的复杂案件。负责建立本领域综合行政执法协作机制。负责建立行政执法事项清单管理制度 并依法及时动态调整。负责全市超限运输检测站（点）的管理工作。

（3）负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。负责对各县（区）交通运输综合行政执法工作进行业务指导、组织协调和考核评价。负责纠正辖区内交通运输领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为。

（4）承担交通运输执法后督察和挂牌督办工作。承担交通运输综合行政执法案件的复核及统计分析工作。

（5）负责组织开展全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训。负责组织开展交通运输方面法律法规的宣传工作，落实“谁执法、谁普法”的普法责任制。

（6）负责指导全市交通运输综合行政执法队伍建设，协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作。

（7）负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。

（8）参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与国 家重点物资、紧急客货运、战备物资和抢险救灾物资等道路、水 路运输保障工作。

（9）承办上级交办的其他事项。

2.机构情况

昌都市交通运输综合行政执法队内设12个机构（正科级）分别为：综合科、违章处理中心、信息装备科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科。

3.人员情况

单位编制人数：68人,实有人数48人，实有数较2021年较少2人，参照公务员管理人员31人，工人17人。

车辆编制：6辆；实有4辆，其中轿车1辆，越野车3辆。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.强化领导，精心谋划奠根基

一是联合市公安局、市市场监督管理局成立由市交通运输局牵头的非法营运专项整治行动领导小组，联合印发《昌都市整治“黑车”等非法营运专项整治行动实施方案》和《关于进一步深化2023年昌都市打击“黑车”等非法营运专项整治行动的通知》（昌市交〔2023〕252号）。二是为有效打击整治我市道路运输领域存在的突出问题，印发《昌都市交通运输局开展道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作方案》，三是组织召开整治“黑车”等非法营运专项整治行动动员部署会，科学合理配备执法人员力量，有效缓解事多人少的局面，快速形成及时有效打击工作局面。

2. 扎实推进，依法行政见实效

一是根据《昌都市整治“黑车”等非法营运专项整治行动实施方案》和《关于进一步深化2023年昌都市打击“黑车”等非法营运专项整治行动的通知》和整治“黑车”等非法营运专项整治行动动员部署会要求，增设天津广场、吉塘镇、柴维乡临时执法点，切实有效打击非法营运活动。今年以来，出动执法人员共计2100余人次，检查疑似非法营运车辆7127余辆次，查获非法营运车辆53辆，处罚55.5万元，教育引导3200余人次。二是有序推进出租汽车行业规范化建设。今年以来，出动执法人员共计1900余人次，检查出租车3949余辆次，查处违规出租车22辆，处罚0.87万元，教育领导87人次，

3.安全生产责任重于泰山，持续做好安全生产工作。

充分发挥芒康、类乌齐、江达固定治超站职能作用，严格按照《川藏铁路运输领域专项整治巩固提升方案》要求，加强川藏铁路重点货运企业监管，出动执法人员共计2180余人次，检查货物运输车辆16200余辆次，查处违规超限超载534辆，处罚66.77万元，教育引导771人次，与运输企业签订承若书20份据《西藏自治区“双随机、一公开”监管工作联席会议成员单位随机抽查事项清单（2023年版）》及《2023年度昌都市部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划表》内容，今年以来，对74家交通运输相关企业随机实地抽查，抽查率达10%，对现场检查发现的问题要求即刻整改

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入对比：2023年年初财政补助结转资金174，732.76元，年初预算指标17,320,928.97元，2023年年终收入17,495,661.73元，预算收入完成率100%。：2022年年初财政补助结转资金672,696.22元，年初预算指标20,287,255.21元，压减指标1,621,602.83元，2022年年终收入19,338,348.6元，预算收入完成率100%。相比2022年收入减少1,842,686.87元，减少9.53%。减少经费为人员经费，原因是2023年我局退休4人、去世1人。

2.支出对比：2023年我队总支出17,255,973.44元，2022年我队总支出19,273,607.84元，较上年相比减少15，327，836.56元，减少率为10.46%。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

支出对比：2022年我队总支出17,255,973.44元，预算支出完成率98.63%。基本支出15862699.38元，其中：工资福利支出13，734，447.44元；商品和服务支出1，407，334.44元；对个人和家庭补助支出720，917.5元，资本性支出0.00元；项目支出1,363,244.06元，其中：执法队车辆保险费35,028.98元；执法队治理建设经费89,489.66元；执法人员人身意外险80,660.00元；执法队日常工作经费1,100，507.97元；普法宣传费63,021.00元；2022年结转房屋维修经费11,968.00元；2022年结转治理建设专项经费12，568.45元2022年我队总支出19,273,607.84元，预算支出完成率100%。基本支出16,305,909.97元，其中：工资福利支出15,021,795.39元；商品和服务支出1,159,554.58元；对个人和家庭补助支出124,560.00元，资本性支出0.00元；项目支出2,967,697.87元

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

2023年一般公共财政拨款17,495,661.73元， 2022年年终收入执行数为17,495,661.73元，预算收入完成率100%。2023年终支出执行数为17,255,973.44元，预算支出完成率98.63%。2023年人员经费支出14,455,364.94元，占总支出的83.77%；公用经费支出1,407,334.44元，占总支出的8.16%，项目支出1,393,244.06元，占总支出的8.07%。

2．收入支出结构分析。

收入比重：2023年年初财政补助结转资金1,749,566.73元，年初预算指标17,320,928.97元，2023年年终收入17,495,661.73元，预算收入完成率100%。其中：基本收入16,102,417.67元，占总收入的92.04%（人员经费收入14,455,364.94元，占总收入的82.62%；公用经费收入1,647,052.73元，占总收入的9.41%）；项目收入1,393,244.06元，占总收入的7.96%。

支出比重：2023年我队总支出17,255,943.44元，98.63%。基本支出15,862,699.38元，占总支出的91.93%，其中：工资福利支出13,734,447.44元，占总支出的79.59%；商品和服务支出1,407,334.44元，占总支出的8.17%；对个人和家庭补助支出720,917.5元，占总支出的4.17%；资本性支出0元，占总支出的0%；项目支出1,393,244.06元，占总支出的8.07%。

收入支出与上年度对比情况及原因分析

2023年我队年终收入17,495,661.73元，2022年年终收入19,338,348.6元，较2022年收入减少1,842,686.87元，减少9.53%。

2023年我队总支出19,273,607.84元，2022年我队总支出19,273,607.84元，较上年相比减少15,327,836.56元，减少率为10.46%。主要原因是2023年人员减少5人。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2023年公务用车运行维护费269,986.63元。2022年公务用车运行维护费390,700.06元，其中包含车辆保险费53,893.44元。减少120,713.43元，减少的原因是：一是2023年根据决算要求，将公务车辆保险费未计入公务车辆运行维护费导致今年较去年减少；2023年公务接待费0.00元。2022年公务接待费0.00元，较上年无增减。

我队现人车比例为12：1，人均办公使用面积为15㎡

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：无

（4）其他对部门影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

2023年年终收入17,495,661.73元。其中：基本收入16,102,417.67元，（人员经费收入14,455,364.94元；公用经费收入1,647,052.73元）；项目收入1,393,244.06元，

2023年我队总支出17,255,943.44元。基本支出15,862,699.38元，其中：工资福利支出13,734,447.44元，；商品和服务支出1,407,334.44元；对个人和家庭补助支出720,917.5元；资本性支出0元；项目支出1,393,244.06元。

（三）年末结转和结余情况。

2023年我队年末结转经费共计239,718.29元，其中公用经费结转239,718.29元，项目经费结转0.00元。

对于结转资金，我队将在2024年细化支出，专款专用，加大支付力度，严控支出手续，做到收支平衡。

（四）绩效目标完成情况。

2023年我队总支出17,255,943.44元，预算支出完成率98.63%。基本支出15,862,699.38元，占总支出的91.93%，其中：工资福利支出13,734,447.44元，占总支出的79.59%；商品和服务支出1,407,334.44元，占总支出的8.17%；对个人和家庭补助支出720,917.5元，占总支出的4.17%；资本性支出0元，占总支出的0%；项目支出1,393,244.06元，占总支出的8.07%。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、部门预算执行中存在的问题

预算执行分析不够全面深入。我局部门预算执行分析停留在简单的数据比对，没有从全方位、多层次、多角度反映我局支出状况，未对财政支出结构、比例及变化趋势进行判断。

2、部门预算编制与执行上存在上述问题的原因分析

由于对预算执行分析的重要性认识不够，往往为了分析而分析，没有达到应有的效果。预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题。

3、部门预算执行改进措施

高度重视预算执行分析工作，高度认识做好财政预算分析的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，强化预算执行全过程的管理，并准确预测全年财政收支的趋势。

年初将预算明细情况报局长办公会研究通过后报局党组批准，然后在干部职工大会上予以公示，并要求相关科室按进度形成支出，局党组按季度进行监督考核。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理方面。我局规范管理财务工作，为预决算打下坚实的基础。一是制定了固定资产、预决算管理、财务报销管理以及现金管理办法，做到财务管理有章可循、依章办事。二是进一步规范了学局内部审计规章制度，严格按照内部审计工作安排开展工作。

（二）预决算信息公开情况

一是预决算信息公开及时性。我局2022年决算及2023年预算公开在本级政府财政部门批复后已向社会公开。二是预决算信息公开完整性。我局2022年决算及2023年预算报告、报表以及相关说明也全部公开。政府预决算公开内容包括了公共财政收支预决算、政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算;并公开了“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。三是预决算信息公开详细程度。我局2022年决算及2023年预算报告一般公共预算基本支出按经济分类公开;是将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;“三公”经费决算公开有细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，同时对“三公”经费预决算增减变化原因进行说明。四是预决算信息公开其他。充分发挥政府电子政务平台作用。我局2022年决算及2023年预算公开情况在本级政府财政部门批复后已及时通过政府电子政务平台及时向社会公开。

（三）绩效考核工作

我单位已认真配合财政聘请的第三方及时完成了2023年绩效自评工作。

昌都市交通运输综合行政执法队

                            2024年8月28日

附件下载：

2023年度部门决算报表说明附表（执法队）.xls

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