政府信息公开

昌都市道路运输管理局2022年度部门决算公开

 2023年 10 月 07 日

目  录

第一部分 西藏昌都市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、西藏昌都市道路运输管理局部门决算单位构成

第二部分 西藏昌都市道路运输管理局2022年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏昌都市道路运输管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市道路运输管理局概况

西藏昌都市道路运输管理局2022年度

部门决算公开报告

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策、规章制度和行业标准；负责全市道路水路运输的业务指导、行业规划等工作；负责市际、县际、县内客车和城市公交、出租车、客运站以及水路运输行业等的经营许可；负责辖区内国际、省际、市际、县际、县内客运企业和车辆以及船舶船员的相关证照核发、日常管理等；负责全市道路水路运输从业人员管理；负责全市城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作，并对道路水路运输企业实行服务质量信誉考核；负责调查处理客货运输、水路运输、维修经营纠纷，受理服务质量投诉；组织实施国家重点物资、紧急客货运输和抢险救灾等紧急运输任务，保证指令性计划运输任务的完成；承担道路运输行业节能减排工作；负责全市道路水路营运性运输量统计和信息发布工作；负责全市道路水路运输信息网络建设实施工作；承办局领导交办的其他事项。

二、昌都市道路运输管理局决算单位构成

市道路运输管理局设六个内设机构，分别为：综合科、旅客运输管理科（出租车和公交车管理科）、货物运输管理科（危险品运输管理科）、从业维修管理科（驾驶员培训管理科）、安全监督科（信息装备科）、法规和稽查科（水路运输管理科）、均为正科级机构，各核定科级领导职数2名（1正1副）。

2022年单位编制人数15人,实有人数13人，2021年编制人数15人，实有人数13人，同比编制人数，实有人数无变动。

车辆编制：3辆，其中实有：2.5-3.0越野车2辆，较上年减少一辆，减少原因车辆报废。

第二部分

昌都市道路运输管理局

2022年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市道路运输管理局2022年度

决算情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年年初财政补助结转资金254077.57元，年初预算指标6514164.31元，压减指标1627257.62元，2022年年终收入5140984.26元，预算收入完成率100%。2022年我局总支出4913268.47元。

   二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年年初财政补助结转资金254077.57元，年初预算指标6514164.31元，压减指标1627257.62元，2022年年终收入5140984.26元，其中人员经费收入3662987.90元；公用经费收入392741.81元；项目收入1085254.55元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年我局总支出4913268.47元，预算支出完成率100.00%。基本支出3828013.92元，其中：工资福利支出3660987.9元；商品和服务支出165026.02元；对个人和家庭补助支出2000.00元。项目支出1085254.55元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共财政拨款收入为5140984.26元，一般公共预算财政拨款支出4913268.47元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年我局总支出4913268.47元，预算支出完成率93.40%。基本支出3828013.92元，占总支出的77.91%，其中：工资福利支出3660987.9元，占总支出的74.51%；商品和服务支出165026.02元，占总支出的3.36%；对个人和家庭补助支出2000.00元，占总支出的0.01%；资本性支出0元，占总支出的0%；项目支出1085254.55元，占总支出的22.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年我局总支出4913268.47元，预算支出完成率93.40%。基本支出3828013.92元，占总支出的77.91%，其中：工资福利支出3660987.9元，占总支出的74.51%；商品和服务支出165026.02元，占总支出的3.36%；对个人和家庭补助支出2000.00元，占总支出的0.01%；资本性支出0.00元，占总支出的0%；项目支出1085254.55元，占总支出的22.09%，其中：综合治理建设经费51870.00元、公务车辆保险费7821.55元、监控平台运行维护经费12000.00元、日常工作经费128563.00元，2019年度城市公交节能减排补助费885000.00元。

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

  昌都市道路运输管理局2022年“三公”经费情况表

单位：元

1、公务用车使用情况2022年公务用车运行维护费12112.53元，2021年公务用车运行维护费24574.71元，减少12462.18元，减少的原因是：报废一辆车。

2、 我局公务接待严格执行公务接待管理规定，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，2022年公务接待费0.00元。2021年公务接待费0.00元，较上年无增减。

3、因公出（国）境：我局没有出（国）境人员，此项费用不存在。

根据自查结果我局严格“三公经费”支出管理制定了几项强化措施：加强对考察及差费的管理、加强对公务车辆的管理、规范和控制公务车维修、用油等行为、控制公务接待费用、严格执行公务接待管理制度、控制接待标准。

    六、2022年度机关运行情况说明

2022年我局总支出4913268.47元，预算支出完成率100.00%。基本支出3828013.92元，其中：工资福利支出3660987.9元；商品和服务支出165026.02元；对个人和家庭补助支出2000.00元。项目支出1085254.55元。其中：

1.基本支出4913268.47元，其中：工资福利支出3660987.9元；商品和服务支出365280.57元；对个人和家庭补助支出2000元。其中基本工资748952.9元；津贴补贴1550391.9元；伙食补助0元；机关事业单位基本养老保险缴费292225.58元，职工基本医疗保险缴费128507.88元，公务员医疗补助缴费30662.04元，其他社会保障缴费16177.00元，住房公积金256612.00元；医疗费29900.00元，其他工资福利支出费424455.87元。商品和服务支出130224.00元。其中办公费96748.90元、水费3667.2元、电费27255.71元、差旅费28144.00元、工会经费32836.23元，公务用车运行维护费12112.53元，其他商品服务支出44241.00。对个人和家庭补助支出2000.00元。其中：医疗费补助2000.00元。

项目支出1085254.55元，其中：综合治理建设经费51870.00元、公务车辆保险费7821.55元、监控平台运行维护经费12000.00元、日常工作经费128563.00元，2019年度城市公交节能减排补助费885000.00元。

七、政府采购情况说明

    说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。我单位2022年无政府采购项目。

第四部分

名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，现对昌都市道路运输管理局2022年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件下载：

2022年决算公开明细表.xls

相关链接：