政府信息公开

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。

（2）负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（3）拟定全市公路、水路等行业总体规划、专项规范、中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟定物流业发展规划并监督实施；组织指导公路、水路行业优选体制机制改革。

（4）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；监督指导出租车汽车行业管理工作。

（5）承担公路、水路建设监管责任；监督实施公路、水路运输有关政策、技术标准和制度；组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作；承担全市县道干线公路及农村公路的管理和维护；指导全市交通运输基础设施的管理和维护；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准国家、自治区和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规定政策、提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理工作；依法参与事故调查处理工作。

（8）负责全国省道交通综合执法，统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（9）监督实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；承担渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

（10）负责全市国省干线路网运行监测和协调；按规定组织协调国家重点物资和应急客运货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况（包括当年变动情况及原因）

根据中共昌都市委员会办公室、昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]94号）的通知，昌都市交通运输局设立以下6个内设机构（正科级）：政工人事科、办公室（政策法规科）、交通运输科（企业指导科）、建设与养护管理科（综合规划科）、交通执法监督科（安全监督管理科），核定行政编制17名。

根据《关于市交通运输局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]31号）规定，设立市交通建设工程造价管理站、市路网检测与应急处置中心、市交通建设项目技术评审中心、市公路建设项目管理中心、市公路产权管理所、机关后勤服务中心，核定事业编制22人，工勤人员3人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年末局机关人员在职人数为43人，其中：行政编制15人，全额事业编制25人（含援藏干部一名），工勤人员3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

随着社会的进步和经济的发展，财政拨入资金的增加，对于财务管理的难度也相应增加，这对财务管理人员的素质要求也相应提高，在今年的财务工作中，我局紧紧围绕财政工作重点，进一步解放思想、开拓创新，以完善制度体系和技术手段为保障，创新新时代的财务管理体系，探索新形势下财务管理举措，不断推动我局财务工作的规范化，合法化，加强财政资金的使用效率，较大程度节约资金，做到每一笔资金花费到位，防止国有资产流失。通过运用各项专项资金，我局各项工作取得显著成效，例如：一是持续推进稳经济大盘措施见成效，推进交通项目再发展。以茶马公路规划和“十四五”中期调规为契机，加快在建项目建设进度，如川配公路、夏贡拉山隧道、觉巴山隧道、G318提质改造、G318重点路段整治改建工程（然乌过境段）等，促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。二是持续推进疫情防控保通保畅工作，推进交通运输再增效。积极健全物流运行监测制度，强化应急运输力量储备，推进全市物流保通保畅长效化、制度化、规范化运行，促进产业链供应链稳定，全力维护人民群众正常生产生活秩序，努力实现“民生托底、货运畅通、产业循环”。

三是持续推进党风廉政建设深入开展，推动红线意识再提升。丰富全体党员的精神文化生活，使大家在工作之余感受到了一份轻松和愉悦，增强了团队合作意识和积极进取精神，对建设一支清正廉洁的党员队伍具有重要意义。

第二部分

昌都市交通运输局

2022年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市交通运输局

2022年度决算情况说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

2022年年初财政补助结转资金1,243,609.74元，年初预算指标63,143,593.79元，追加指标220,069,110.00元，2022年年终总收入284,456,313.53元，2022年我局总支出282,717,993.15元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年年初财政补助结转资金1,243,609.74元，年初预算指标63,143,593.79元，追加指标220,069,110.00元，2022年年终收入284,456,313.53元，其中人员经费收入13,608,427.77元；公用经费收入2,485,984.94元；项目收入266,623,580.44元。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年我局总支出282,717,993.15元，预算支出完成率99.39%。基本支出16,094,412.71元，其中：工资福利支出13,268,219.77元；商品和服务支出2,485,984.94元；对个人和家庭补助支出340,208.00元，资本性支出0.00元；项目支出266,623,580.44元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共财政拨款收入为284,456,313.53元，一般公共预算财政拨款支出282,717,993.15元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年我局总支出282,717,993.15元，预算支出完成率99.39%。基本支出16,094,412.71元，占总支出的5.69%，其中：工资福利支出13,268,219.77元，占总支出的4.69%；商品和服务支出2,485,984.94元，占总支出的0.88%；对个人和家庭补助支出340,208.00元，占总支出的0.12%；资本性支出0元，占总支出的0%；项目支出266,623,580.44元，占总支出的94.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

昌都市交通运输局社会保障和就业支出1,064,068.36元、卫生健康支出661,236.14元、交通运输支出279,627,893.65元，住房保障支出1,364,795.00元。

五、2022年度“三公”经费预决算情况说明

1、公务用车使用情况2022年公务用车运行维护费520,212.71元，其中包含车辆保险费58,645.66元，2021年公务用车运行维护费417,769.67元，增加102,443.04元，增加的原因是：一是2022年根据决算要求，将公务车辆保险费58,645.66元计入公务车辆运行维护费导致今年增加较大；二是由于2022年疫情原因，车辆被派驻运送检验样本，使用频率较高，导致费用增加；

2、我局公务接待严格执行公务接待管理规定，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，2022年公务接待费1,830.00元。2021年公务接待费28,121.00元，较上年减少26.291.00元,原因是因为2022年因疫情原因接待减少。

3、因公出（国）境：我局没有出（国）境人员，此项费用不存在。

根据自查结果我局严格“三公经费”支出管理制定了几项强化措施：加强对考察及差费的管理、加强对公务车辆的管理、规范和控制公务车维修、用油等行为、控制公务接待费用、严格执行公务接待管理制度、控制接待标准。

 六、2022年度机关运行情况说明

2022年我局总支出282,717,993.15元。基本支出16,094,412.71元，其中：工资福利支出13,268,219.77元；商品和服务支出2,485,984.94元；对个人和家庭补助支出340,208.00元，资本性支出0.00元；项目支出266,623,580.44元。

其中工资福利支出包含基本工资2,949,444.06元；津贴补贴5,896,142.90元；奖金1,183,827.20元；机关事业单位基本养老保险缴费1,064,068.36元，职工基本医疗保险缴费475,356.38元，公务员医疗补助86,279.76元；其他社会保障缴费54,376.11元，住房公积金1,076,795.00元；医疗费98,900.00元，其他工资福利支出费383,030.00元。

商品和服务支出2,485,984.94元。其中办公费986,837.65元；水费16,371.50元；电费121,806.80元；邮电费39,511.93元；差旅费449,669.72元；维修维护费13,454.00元；公务接待费1,830.00元；工会经费117,447.67元；公务用车运行维护费438,352.67元；其他工资商品服务支出300,703.00元。

对个人和家庭补助支出340,208.00元。其中生活补助费277,708.00元；医疗费补助28,000.00元。

项目支出2,967,697.87元，其中：医疗防疫物资99,600.00元，占总支出的0.04%;交通局治理建设经费209,000.00元，占总支出的0.07%;12345政府服务热线6,000.00元，占总支出的0.003%;交通局机关车辆保险费58,645.66元，占总支出的0.02%;交通局日常事务法律咨询费80,000.00元，占总支出的0.03%;房租收益返还92,143.00元，占总支出的0.03%;档案数字化管理10,980.00元，占总支出的0.004%;公交车、出租车监控平台运行经费13,600.00元，占总支出的0.004%;“三大节日”慰问金106,357.80元，占总支出的0.04%;交通局营运车辆联网联控监管系统平台管理经费1,964,236.15元，占总支出的0.69%;农村公路项目环保督查经费269,948.18元，占总支出的0.1%；农村公路建设养护管理平台150,000.00元，占总支出的0.05%；交通运输、公路工作会议20,995.00元，占总支出的0.007%；第十批驻村干部生活补助第十批驻村干部生活补助148,010.00元，占总支出的0.05%；2021年三大节日慰问金15,039.20元，占总支出的0.005%；2021年营运车辆联网联控27,052.62元，占总支出的0.1%；2021年12345政府服务热线服务费2,000.00元，占总支出的0.0007%；江达县汪布顶燃灯村滑坡应急监测点费用730,062.73元，占总支出的0.26%；2021年自治区级农村公路养护补助资金4,250,696.00元，占总支出的1.5%；2021年自治区级农村公路养护补助资金（非直达资金）389,861.00元，占总支出的0.14%；市交通农村公路养护14,728,500.00元，占总支出的5.21%；市交通局公路养护、抢险保通及大中修补助资金23,649,853.10元，占总支出的8.37%；第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费288,000.00元，占总支出的0.1%。

   七、政府采购情况说明

    说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

昌都市交通运输局

                                2023年10月07日

附件下载：

汇总决算2022.xls

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