政府信息公开

一、部门情况

（一）基本情况。

1．本级行政单位-昌都市交通运输局主要职能及机构情况说明

（1）主要职能：贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规；负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合；拟定全市公路、水路等行业总体规划、专项规范、中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟定物流业发展规划并监督实施；组织指导公路、水路行业优选体制机制改革；承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；监督指导出租车汽车行业管理工作；承担公路、水路建设监管责任；监督实施公路、水路运输有关政策、技术标准和制度；组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作；承担全市县道干线公路及农村公路的管理和维护；指导全市交通运输基础设施的管理和维护；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准国家、自治区和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规定政策、提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理工作；依法参与事故调查处理工作；负责全国省道交通综合执法，统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；监督实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；承担渔业船舶检验监督管理和行业指导工作；负责全市国省干线路网运行监测和协调；按规定组织协调国家重点物资和应急客运货运输；承担国防动员交通战备有关工作；承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责协调民航、邮政相关工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（2）机构情况（包括当年变动情况及原因）

根据中共昌都市委员会办公室、昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]94号）的通知，昌都市交通运输局设立以下6个内设机构（正科级）：政工人事科、办公室（政策法规科）、交通运输科（企业指导科）、建设与养护管理科（综合规划科）、交通执法监督科（安全监督管理科），核定行政编制17名。

根据《关于市交通运输局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]31号）规定，设立市交通建设工程造价管理站、市路网检测与应急处置中心、市交通建设项目技术评审中心、市公路建设项目管理中心、市公路产权管理所、机关后勤服务中心，核定事业编制25人。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年初局机关人员编制数为42人，其中：行政编制15人，全额事业编制23人，工勤人员3人。

2.二级单位-昌都市道路运输管理局主要职能

（1）主要职能：贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策、规章制度和行业标准；负责全市道路水路运输的业务指导、行业规划等工作；负责市际、县际、县内客车和城市公交、出租车、客运站以及水路运输行业等的经营许可；负责辖区内国际、省际、市际、县际、县内客运企业和车辆以及船舶船员的相关证照核发、日常管理等；负责全市道路水路运输从业人员管理；负责全市城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作，并对道路水路运输企业实行服务质量信誉考核；负责调查处理客货运输、水路运输、维修经营纠纷，受理服务质量投诉；组织实施国家重点物资、紧急客货运输和抢险救灾等紧急运输任务，保证指令性计划运输任务的完成；承担道路运输行业节能减排工作；负责全市道路水路营运性运输量统计和信息发布工作；负责全市道路水路运输信息网络建设实施工作；承办局领导交办的其他事项。

（2）机构情况，包括当年变动情况及原因。

市道路运输管理局设六个内设机构，分别为：综合科、旅客运输管理科（出租车和公交车管理科）、货物运输管理科（危险品运输管理科）、从业维修管理科（驾驶员培训管理科）、安全监督科（信息装备科）、法规和稽查科（水路运输管理科）、均为正科级机构，各核定科级领导职数2名（1正1副）。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年单位编制人数15人,实有人数13人，2021年编制人数15人，实有人数13人，同比编制人数，实有人数无变动。

车辆编制：3辆，其中实有：2.5-3.0越野车2辆，较上年减少一辆，减少原因车辆报废。

3. 二级单位-昌都市交通运输综合行政执法队

（1）主要职能：宣传贯彻执行交通运输综合行政执法有关方针政策和法律法规规章。负责拟订全市交通运输综合行政执法工作的规章制度、中长期规划和年度计划并组织实施；负责辖区内公路路政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、航道行政、港口行政等方面的行政执法工作，组织查处跨区域和具有重要影响的复杂案件。负责建立本领域综合行政执法协作机制。负责建立行政执法事项清单管理制度 并依法及时动态调整。负责全市超限运输检测站（点）的管理工作；负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。负责对各县（区）交通运输综合行政执法工作进行业务指导、组织协调和考核评价。负责纠正辖区内交通运输领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为；承担交通运输执法后督察和挂牌督办工作。承担交通运输综合行政执法案件的复核及统计分析工作；负责组织开展全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训。负责组织开展交通运输方面法律法规的宣传工作，落实“谁执法、谁普法”的普法责任制；负责指导全市交通运输综合行政执法队伍建设，协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作；负责推进本领域执法信息化建设和科技创新；参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与国 家重点物资、紧急客货运、战备物资和抢险救灾物资等道路、水 路运输保障工作；承办上级交办的其他事项。

（2）机构情况

昌都市交通运输综合行政执法队内设12个机构（正科级）分别为：综合科、违章处理中心、信息装备科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科。

（3）人员情况

单位编制人数：68人,实有人数52人，实有数较2021年较少2人，参照公务员管理人员30人，工人22人。

车辆编制：6辆；实有4辆，其中轿车1辆，越野车3辆。

（二）当年取得的主要事业成效。

随着社会的进步和经济的发展，财政拨入资金的增加，对于财务管理的难度也相应增加，这对财务管理人员的素质要求也相应提高，在今年的财务工作中，我局紧紧围绕财政工作重点，进一步解放思想、开拓创新，以完善制度体系和技术手段为保障，创新新时代的财务管理体系，探索新形势下财务管理举措，不断推动我局财务工作的规范化，合法化，加强财政资金的使用效率，较大程度节约资金，做到每一笔资金花费到位，防止国有资产流失。通过运用各项专项资金，我局各项工作取得显著成效，例如：一是持续推进稳经济大盘措施见成效，推进交通项目再发展。以茶马公路规划和“十四五”中期调规为契机，加快在建项目建设进度，如川配公路、夏贡拉山隧道、觉巴山隧道、G318提质改造、G318重点路段整治改建工程（然乌过境段）等，促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。二是持续推进疫情防控保通保畅工作，推进交通运输再增效。积极健全物流运行监测制度，强化应急运输力量储备，推进全市物流保通保畅长效化、制度化、规范化运行，促进产业链供应链稳定，全力维护人民群众正常生产生活秩序，努力实现“民生托底、货运畅通、产业循环”。

三是持续推进党风廉政建设深入开展，推动红线意识再提升。丰富全体党员的精神文化生活，使大家在工作之余感受到了一份轻松和愉悦，增强了团队合作意识和积极进取精神，对建设一支清正廉洁的党员队伍具有重要意义。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年年初部门财政补助结转资金2,170,383.53元，年初预算指标89,945,013.31元，追加指标216,820,249.55元，2022年全年预算收入308,935,646.39元，年底全年收入308,935,646.39元，预算收入完成率100%。其中人员经费收入33,144,883.60元，公用经费收入4,760,112.93元，项目收入271,030,649.86元。2021年全年预算收入317,971,628.48元，其中人员经费收入30,347,216.15元，公用经费收入3,539,790.52元，项目收入284,084,621.81元。2022年较2021年预算收入减少9,035,982.09元，是因为本年事权下放，我局部分项目已分配至各县，项目经费收入减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年我局部门总支出306,904,869.46元，预算支出完成率99.34%，其中：工资福利支出31,951,003.06元；商品和服务支出11,170,583.30元；对个人和家庭补助支出466,768.00元；资本性支出262,331,910.10元；对企业的补助支出885,000.00元。2021年我局部门总支出315,474,307.57元，预算支出完成率99.21%。其中：工资福利支出29,130,681.93元；商品和服务支出7,497,040.24元；对个人和家庭补助支出543,838.00元；资本性支出278,302,747.40元。较2021年相比，2022年支出减少8,569,438.11元，减少原因是因为2022年我局机关公路建设项目下放资金支出减少。

1．收入支出与预算对比分析。

2022年一般公共财政拨款收入为308,935,646.39元，其中人员经费收入33,144,883.60元，占总收入的10.73%；公用经费收入4,760,112.93元，占总收入的1.54%，项目收入271,030,649.86元，占总收入的87.73%.

2022年年终支出执行数为282,717,993.15元。其中人员经费支出32,417,771.06元，占总支出的11.47%；公用经费支出3,810,565.54元，占总支出的1.35%，项目支出270,676,532.86元，占总支出的87.18%.

2．收入支出结构分析。

（1）收入比重：2022年年初财政补助结转资金2,170,383.53元，年初预算指标89,945,013.31元，追加指标216,820,249.55元，2022年全年预算收入308,935,646.39元，年底全年收入308,935,646.39元，其中人员经费收入33,144,883.60元，占总收入的10.73%；公用经费收入4,760,112.93元，占总收入的1.54%，项目收入271,030,649.86元，占总收入的87.73%.

（2）2022年年终支出执行数为306,904,869.46元。其中工资福利支出31,951,003.06元，占总支出的10.41%；公用经费支出3,810,565.54元，占总支出的1.24%；对个人和家庭补助支出466,768.00元，占总支出的0.15%；项目支出270,676,532.86元，占总支出的88.20%。

（3）2022年一般公共财政拨款收入为308,935,646.39元，2022年年终支出执行数为306,904,869.46元。2021年年终收入317,971,628.48元，2021年总支出315,474,307.57元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）三公”经费支出情况：2021年三公经费预算收入为1,274,016.20元，其中公务用车运行维护费1,121,011.20元，公务接待费为153,005.00元。2021年三公经费支出719,228.16元，其中公务用车运行维护费691,107.16元，公务接待费为28,121.00元。

2022年三公经费预算收入为924,855.30元，其中公务用车运行维护费923,025.30元，公务接待费为1,830.00元。2022年三公经费支出924,855.30元，其中公务用车运行维护费923,025.30元，比上年增加231,918.14元，公务接待费为1830.00元，比上年减少26,291.00元。

（2）会议费支出情况：由于疫情原因，我部门2022年未召开大型会议，无相关会议费支出。

（3）培训费支出情况：由于疫情原因，我部门2022年未举办培训，无相关培训费支出。

4.财政拨款收入、支出分析。

　　2022年我部门一般公共预算财政拨款项目收入共计308,935,646.39元，年终预算执行数306,904,869.46元，其中：基建项目9个，财政拨款收入共计263,349,972.83元，占项目总收入85.24％，基建项目支出263,349,972.83万元，支出进度达100%；非基建项目21个，财政拨款收入共计7680,677.03元，占项目总收入14.76％，非基建项目支出7326560.03元，支出进度95.39%。

5.非财政拨款收入分析。

我局无非非财政拨款收入

（三）年末结转和结余情况。

2022年年末结转经费共计2,030,776.93元，公用经费结转1,676,659.93元，项目经费结转354,117.00元，其中：交通运输、公路工作会议结转1572.00元；“三大节日”慰问金26,509.00元；2019年农村客运自治区级补贴资金227,500.00元；昌都市2019农村客运市级补贴资金98,496.00元。

对合规于结转资金，我局将在2023年细化支出，做到专款专用，加大支付力度，要严控支出手续，争取把每一笔支出做到合理、合法、合规。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2022年我部门资产负债率为0.93%。2022年年初资产合计1,431,300,824.41元，年末资产合计1，417，527，512.24元，比去年初减少13,773,,312.17元，减少0.96%。减少原因是2022减少原因是2022年我局按照财政局要求积极安排应付款项支付，及时上交存量资金，且同时本年固定资产增加较少，累计折旧增加。

（五）绩效目标完成情况。

2022年我部门总支出306,904,869.46元，绩效目标完成率为99.34%。其中工资福利支出31,951,003.06元，绩效目标完成率为10.41%；公用经费支出3,810,565.54元，绩效目标完成率为1.24%；对个人和家庭补助支出466,768.00元，绩效目标完成率为0.15%；项目支出270,676,532.86元，绩效目标完成率为88.20%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、部门预算执行中存在的问题：预算执行分析不够全面深入。我局部门预算执行分析停留在简单的数据比对，没有从全方位、多层次、多角度反映我局支出状况，为对财政支出结构、比例及变化趋势进行判断。

2、部门预算编制与执行上存在上述问题的原因分析

预算执行分析对预算收支活动全过程的分析，及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题。由于对预算执行分析的重要性认识不够，往往为了分析而分析，没有达到应有的效果。

3、部门预算执行改进措施

高度重视预算执行分析工作，高度认识做好财政预算分析的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，强化预算执行全过程的管理，并准确预测全年财政收支的趋势。年初将预算明细情况在干部职工大会上予以公示，对影响我局的重大财务事项进行监督和跟踪。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理方面。我局规范管理财务工作，为预决算打下坚实的基础。一是制定了固定资产、预决算管理、财务报销管理以及现金管理办法，做到财务管理有章可循、依章办事。二是进一步规范了学局内部审计规章制度，严格按照内部审计工作安排开展工作。

（二）预决算信息公开情况

一是预决算信息公开及时性。我局2022年决算及2023年预算公开在本级政府财政部门批复后20日内及时向社会公开。二是预决算信息公开完整性。我局2022年决算及2023年预算报告、报表以及相关说明全部公开。政府预决算公开内容包括了公共财政收支预决算、政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算;公开了我局“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。三是预决算信息公开详细程度。我局2022年决算及2023年预算报告一般公共预算基本支出按经济分类公开;是将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;“三公”经费决算公开有细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，同时对“三公”经费预决算增减变化原因进行说明。四是预决算信息公开其他。充分发挥政府电子政务平台作用。我局2021年决算及2022年预算公开情况在本级政府财政部门批复后20日内通过政府电子政务平台及时向社会公开。

（三）我单位认真及时的完成了2022年决算、2022年预算公开工作，同时对工作中存在的问题进行了及时有效的整改。

附件下载：

局机关决算报表.xls

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