政府信息公开

昌都市交通运输综合行政执法队

2021年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）宣传贯彻执行交通运输综合行政执法有关方针政策和法律法规规章。负责拟订全市交通运输综合行政执法工作的规章制度、中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）负责辖区内公路路政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、航道行政、港口行政等方面的行政执法工作，组织查处跨区域和具有重要影响的复杂案件。负责建立本领 域综合行政执法协作机制。负责建立行政执法事项清单管理制度 并依法及时动态调整。负责全市超限运输检测站（点）的管理工作。

（3）负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。负责对各县（区）交通运输综合行政执法工作进行业务指导、组织协调和考核评价。负责纠正辖区内交通运输领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为。

（4）承担交通运输执法后督察和挂牌督办工作。承担交通运输综合行政执法案件的复核及统计分析工作。

（5）负责组织开展全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训。负责组织开展交通运输方面法律法规的宣传工作，落实“谁执法、谁普法”的普法责任制。

（6）负责指导全市交通运输综合行政执法队伍建设，协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作。

（7）负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。

（8）参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与国 家重点物资、紧急客货运、战备物资和抢险救灾物资等道路、水 路运输保障工作。

（9）承办上级交办的其他事项。

2．机构情况

昌都市交通运输综合行政执法队内设12个内设机构（正科级）分别为：综合科、违章处理中心、信息装备科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科。

3．人员情况

单位编制人数：54人,实有人数54人，较2020年增加15人，参照公务员管理人员32人，工人22人。

车辆编制：5辆；实有5辆，其中轿车1辆，越野车4辆。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.加强队伍建设

加强学习培训，提高执法能力，在市交通局的不限努力协调下，我市对口援建福建省的专业培训讲师团莅临昌都，我队全体执法人员54人及其他各县交通执法人员分批次参加了培训会。

2.加强道路交通安全宣传，引起社会关注

联合市公路分局在茶马广场开展了“5.26”路政宣传，共设立了3个户外广告宣传展板，悬挂横幅10幅，发放宣传资料500份。

3.行业治理和服务水平提升

法治政府和服务政府相得益彰，国家“法度”和交通“温度”深得人心。打击非法营运、超限超载治理、出租车专项整治收到实效，出动执法人员2757人（次），检查过往小客车9910台次，货运车辆8961台次，出租车7015台次。处罚非法营运车辆40台；处罚超限超载车辆79台次，卸载货物23吨；处罚出违规租车55台次。非法营运行为、出租车违规经营行为大幅减少，G214、G318、G317国道入昌货运车辆超限超载基本杜绝。

4．服务政府初见成效

确认权责清单57项（行政许可22项，行政处罚24项，其他权力8项，行政奖励3项），将办结时限压缩30%,权力运行规范高效。启用12328全国交通运输服务投诉热线，全面办理各类投诉举报线索163起，办结率100%。设置各类投诉举报信箱，办理人大提案9件，政协提案10件，在回访中赢得一致肯定。

5．行业形势稳中向好

同全市一道全面打赢2021年维稳安保“三大战役”，妥善化解行业矛盾纠纷，接待来访51批次，涉及人数316人，全部来访得到有效处置。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入对比：2021年年初财政补助结转资金1373683.16元，年初预算指标16194375.81元，压减指标340132.21元，2021年年终收入17227926.76元，预算收入完成率100%。2020年年初财政补助结转资金675616.27元，年初预算指标13021606.46元，压减指标853444.87元，追加指标815980.00元，2020年年终收入13659757.86元，预算收入完成率100%。相比2020年收入减少2027110.41元，减少12.92%。减少经费为人员经费。

2、支出对比：2021年我队总支出16555230.54元，2020年我队总支出12731507.86元，较上年相比增加3823722.68元，增加率为30.03%。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

支出对比：2021年我队总支出16555230.54元，预算支出完成率96.10%。基本支出14391344.61元，其中：工资福利支出13485661.4元；商品和服务支出2895567.14元；对个人和家庭补助支出174002元，资本性支出0.00元；项目支出2163885.93元，其中：执法数字电路租用支出0.00元，党风廉政建设支出15000.00元，车辆保险费用支出59207.49元，执法电子抓拍设备支出416632.00元，地磅维修支出124951.30元，地磅年检支出30020.00元，路面执法设备购置支出148755.00元，小恩达、孜通坝检查站支出112722.57元，房屋维修支出279210.00元，执法经费支出943667.95元，精神文明支出5734.00元，综合治理建设支出15000.00元，安全生产支出12985.62元。2020年我队总支出12731507.86元，预算支出完成率93.20%。基本支出10510878.14元，其中：工资福利支出8110697.17元；商品和服务支出1499956.97元；对个人和家庭补助支出172924.00元，资本性支出727300.00元；项目支出2220629.72元，

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

2021年一般公共财政拨款17227926.76元， 2021年年终收入执行数为17227926.76元，预算收入完成率100%。2021年年终支出执行数为16555230.54元，预算支出完成率96.10%。2021年人员经费支出13659663.4元，占总支出的82.51%；公用经费支出731681.21元，占总支出的4.42%，项目支出2163885.93元，占总支出的13.07%。

2．收入支出结构分析。

收入比重：2021年年初财政补助结转资金1373683.16元，年初预算指标16194375.81元，压减指标340132.21元，2021年年终收入17227926.76元，其中：基本收入15064040.83元，占总收入的87.44%（人员经费收入14332359.62元，占总收入的83.19%；公用经费收入731681.21元，占总收入的4.25%）；项目收入2163885.93元，占总收入的12.56%。

支出比重：2021年我队总支出16555230.54元，预算支出完成率96.10%。基本支出14391344.61元，占总支出的86.93%，其中：工资福利支出13485661.4元，占总支出的81.46%；商品和服务支出2895567.14元，占总支出的17.49%；对个人和家庭补助支出174002.00元，占总支出的1.05%；资本性支出0元，占总支出的0%；项目支出2163885.93元，占总支出的13.07%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

2021年我队年终收入17227926.76元，2020年年终收入13659757.86元，较2020年收入增加29159757.86元，增加26.12%。

2021年我队总支出16555230.54元，2020年我队总支出12731507.86元，较上年相比增加3823722.68元，增加率为30.03%。主要原因是2021年我队人员增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2021年公务用车运行维护费248762.78元，2020年公务用车运行维护费290606.90元，减少41844.12元，减少的原因是：2021年我队加强管理，厉行节俭；2021年公务接待费0.00元。2020年公务接待费0.00元，较上年无增减。

我队现人车比例为10.8：1，人均办公使用面积为54.5013㎡

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：无

（4）其他对部门影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年年终收入17227926.76元，预算收入完成率100%，其中：基本收入14391344.6元（其中：人员经费收入13659663.4元，公用经费收入731681.21）；项目收入2163885.93元。

2021年我队总支出16555230.54元，预算支出完成率96.10%。基本支出14391344.6元，工资福利支出13485661.4元；商品和服务支出2895567.14元；对个人和家庭补助支出174002.00元；资本性支出0.00元；项目支出2163885.93元。

（三）年末结转和结余情况。

2021年我队年末结转经费共计672696.22元，其中公用经费结转672696.22元，项目经费结转0.00元。

对于结转资金，我队将在2022年细化支出，专款专用，加大支付力度，严控支出手续，做到收支平衡。

（四）绩效目标完成情况。

2021年我队总支出16555230.54元，预算支出完成率96.10%。基本支出14391344.6元，占总支出的86.93%，其中：工资福利支出13485661.4元，占总支出的81.46%；商品和服务支出2895567.14元，占总支出的17.49%；对个人和家庭补助支出174002.00元，占总支出的1.05%；资本性支出0.00元，占总支出的0%；项目支出2163885.93元，占总支出的13.07%。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、部门预算执行中存在的问题

预算执行分析不够全面深入。我局部门预算执行分析停留在简单的数据比对，没有从全方位、多层次、多角度反映我局支出状况，未对财政支出结构、比例及变化趋势进行判断。

2、部门预算编制与执行上存在上述问题的原因分析

由于对预算执行分析的重要性认识不够，往往为了分析而分析，没有达到应有的效果。预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题。

3、部门预算执行改进措施

高度重视预算执行分析工作，高度认识做好财政预算分析的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，强化预算执行全过程的管理，并准确预测全年财政收支的趋势。

年初将预算明细情况报局长办公会研究通过后报局党组批准，然后在干部职工大会上予以公示，并要求相关科室按进度形成支出，局党组按季度进行监督考核。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理方面。我局规范管理财务工作，为预决算打下坚实的基础。一是制定了固定资产、预决算管理、财务报销管理以及现金管理办法，做到财务管理有章可循、依章办事。二是进一步规范了学局内部审计规章制度，严格按照内部审计工作安排开展工作。

（二）预决算信息公开情况

一是预决算信息公开及时性。我局2020年决算及2021年预算公开在本级政府财政部门批复后已向社会公开。二是预决算信息公开完整性。我局2020年决算及2021年预算报告、报表以及相关说明也全部公开。政府预决算公开内容包括了公共财政收支预决算、政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算;并公开了“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。三是预决算信息公开详细程度。我局2020年决算及2021年预算报告一般公共预算基本支出按经济分类公开;是将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;“三公”经费决算公开有细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，同时对“三公”经费预决算增减变化原因进行说明。四是预决算信息公开其他。充分发挥政府电子政务平台作用。我局2020年决算及2021年预算公开情况在本级政府财政部门批复后已及时通过政府电子政务平台及时向社会公开。

（三）我单位已认真配合财政聘请的第三方及时完成了2021年绩效自评工作。

附件下载：

执法队2021年部门决算公开明细表(.xls

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