政府信息公开

西藏昌都市道路运输管理局2021年度

部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策、规章制度和行业标准；负责全市道路水路运输的业务指导、行业规划等工作；负责市际、县际、县内客车和城市公交、出租车、客运站以及水路运输行业等的经营许可；负责辖区内国际、省际、市际、县际、县内客运企业和车辆以及船舶船员的相关证照核发、日常管理等；负责全市道路水路运输从业人员管理；负责全市城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作，并对道路水路运输企业实行服务质量信誉考核；负责调查处理客货运输、水路运输、维修经营纠纷，受理服务质量投诉；组织实施国家重点物资、紧急客货运输和抢险救灾等紧急运输任务，保证指令性计划运输任务的完成；承担道路运输行业节能减排工作；负责全市道路水路营运性运输量统计和信息发布工作；负责全市道路水路运输信息网络建设实施工作；承办局领导交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

市道路运输管理局设六个内设机构，分别为：综合科、旅客运输管理科（出租车和公交车管理科）、货物运输管理科（危险品运输管理科）、从业维修管理科（驾驶员培训管理科）、安全监督科（信息装备科）、法规和稽查科（水路运输管理科）、均为正科级机构，各核定科级领导职数2名（1正1副）。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年单位编制人数15人,实有人数13人，2020年编制人数27人，实有人数26人，同比编制人数减少12人，实有人数减少13人，减少原因为：机构改革，人员调整。

车辆编制：3辆，其中：2.5-3.0越野车3辆，较上年无变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.春运保障。春运期间累计启用营运客运车辆1966辆，投入客位数46570个，累计发班2772班次，共运送乘客2.3694万人次，较2020年增长了80.4%，确保了旅客的安全便捷出行，未发生旅客滞留现象。

2.农村客运。通过新开通班线、新增农村客运车辆，以及调整和延伸原有运行线路等方式新增了5辆农村开通3条农村客运班线，洛隆县新增2辆，完成了5个乡（镇）、21个建制村通客车的农村客运发展目标任务，确保全市109个具备通客车条件的乡（镇）和641个具备通客车条件的建制村通客车率分别达到100%和90.33%；

3.扫黑除恶打非治乱。投入扫黑除恶打非治乱专项经费12.345万元，印制了7.5万册藏汉双语宣传册和6.5万套藏汉双语宣传单分发给市交通运输综合行政执法队和各县（区）交通运输局，同时通过移动、电信电话短信推送和电视台等媒介向广大人民群众宣传了非法营运的危害性及法律后果等

4.“跨省通办”工作。按照交通运输部《关于做好道路运输驾驶员高频服务事项“跨省通办”民生实事宣传工作的通知》（交运便自〔2021〕561号）文件要求，印制了300份宣传海报和150盒（每盒100张）宣传卡片，分发给各县（区）交通运输局。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年年初财政补助结转资金350000.00元，年初预算指标3868384.50元，追减指标356739.31元，2021年年终收入3861645.19元，预算收入完成率100%。其中人员经费收入3205383.45元，公用经费收入405717.18元，项目收入250544.56元。2022年年终收入8140789.73元，2021年收入较上年减少4279144.54元，减少率为52.56%，减少原因为:机构改革，人员减少，经费减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年我局总支出3606797.64元，预算支出完成率93.40%。工资福利支出3198333.45元；商品和服务支出150869.63元；对个人和家庭补助支出7050.00元；项目支出250544.56元。2020年总支出7606495.62元，2021年支出较上年支出减少3999697.98元，减少率为52.58%，减少原因：机构改革，人员减少，经费减少。

1．收入支出与预算对比分析。

2021年一般公共财政拨款收入为3861645.19元，其中人员经费收入3205383.45元，占总收入的83.01%；公用经费收入405717.18元，占总收入的10.50%，项目收入250544.56元，占总收入的6.49%。

2021年年终支出执行数为3606797.64元。其中人员经费支出3205383.45元，占总支出的88.87%；公用经费支出150869.63元，占总支出的4.18%，项目支出250544.56元，占总支出的6.95%。

2．收入支出结构分析。

（1）收入比重：2021年一般公共财政拨款收入为3861645.19元，其中人员经费收入3205383.45元，占总收入的83.01%；公用经费收入405717.18元，占总收入的10.50%，项目收入250544.56元，占总收入的6.49%。

（2）支出比重：2021年年终支出执行数为3606797.64元。其中人员经费支出3205383.45元，占总支出的88.87%；公用经费支出150869.63元，占总支出的4.18%，项目支出250544.56元，占总支出的6.95%。

（3）与上年收入支出对比：2021年年终收入3861645.19元，2020年一般公共财政拨款收入为8140789.73元，同比减少4279144.54元，减少原因为：机构改革，人员减少，经费减少。；2021年总支出3606797.64元，2020年年终支出执行数为7607495.62元，同比减少4000697.98元，减少原因为：机构改革，人员减少，经费减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费收支情况：2021年三公经费预算收入为238200.20元，其中公务用车运行维护费218947.20元，公务接待费19253.00元。2021年三公经费支出24574.71元，其中公务用车运行维护费24571.71元，公务接待费0.00元。2020年三公经费预算收入为171575.80元，追加预算收入723000.00元，其中公务用车运行维护费131588.80元，公务用车购置723000.00元，公务接待费39987.00元。2020年三公经费支出742600.00元，2021年比2020年减少718028.29元。减少原因为：我局2021年无公务用车购置，其中公务用车运行维护费增加9271.71元，公务用车购置减少723000.00元。

（2）会议费支出情况：2021年会议费支出0.00元，为2020年会议费支出0.00元，2021年较2020年无变动。

（3）培训费支出情况：2021年无培训费支出，2020年无培训费，2021年较2020年无变动。

4.财政拨款收入、支出分析。

行政经费由基本支出和项目支出两部分组成；

1.基本支出3356253.08元，其中：工资福利支出3198333.45元；商品和服务支出150869.63元；对个人和家庭补助支出7050.00元。其中基本工资478333.50元；津贴补贴1106260.59元；伙食补助46800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费406451.31元，职工基本医疗保险缴费169354.83元，公务员医疗补助缴费27926.70元，其他社会保障缴费16520.64元，住房公积金438888.00元；医疗费15600.00元，其他工资福利支出费424455.87元。商品和服务支出150869.63元。其中办公费46575.23元、水费10208.16元、电费1274.97元、差旅费21848.12元、工会经费28976.00元，公务用车运行维护费8659.15元。对个人和家庭补助支出7050.00元。其中：医疗费补助7050.00元。

项目支出250544.56元，其中：综合治理建设经费3096.00元、安全生产经费7207.00元、党风廉政建设经费15000.00元、精神文明建设经费240.00元、公务车辆保险费15448.56元、扫黑打非经费123450.00元、市场监督检查经费13103.00元、监控平台运行维护经费73000.00元。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

我局2021年结转254847.55元，其中基本支出结转254847.55元，结转原因为:待发2021年十三薪、十四薪(全国文明奖励金）、五险一金结转；项目支出结转0.00元。

2．对策：2022年加大预算支出力度。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

截止2021年12月31日，我局资产总计5877981.46元，年初余额为5527981.46元，较上年增加350000.00元，增加率为6.33%，增加原因为：2021年财政应返还额度350000.00元。负债年初余额379466.52元，年末余额为379466.52元，2021年较2020年无变动。

（五）绩效目标完成情况。

我局2021项目收入250544.56元。项目支出250544.56元，预算总收入支出完成率为100.00%。绩效完成率为100%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、部门预算执行中存在的问题

预算执行分析不够全面深入。我局部门预算执行分析停留在简单的数据比对，没有从全方位、多层次、多角度反映我局支出状况，未对财政支出结构、比例及变化趋势进行判断。

2、部门预算编制与执行上存在上述问题的原因分析

由于对预算执行分析的重要性认识不够，往往为了分析而分析，没有达到应有的效果。预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题。

3、部门预算执行改进措施

高度重视预算执行分析工作，高度认识做好财政预算分析的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，强化预算执行全过程的管理，并准确预测全年财政收支的趋势。

年初将预算明细情况报局长办公会研究通过后报局党组批准，然后在干部职工大会上予以公示，并要求相关科室按进度形成支出，局党组按季度进行监督考核。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理方面。我局规范管理财务工作，为预决算打下坚实的基础。一是制定了固定资产、预决算管理、财务报销管理以及现金管理办法，做到财务管理有章可循、依章办事。二是进一步规范了学局内部审计规章制度，严格按照内部审计工作安排开展工作。

（二）预决算信息公开情况

一是预决算信息公开及时性。我局2020年决算及2021年预算公开在本级政府财政部门批复后已向社会公开。二是预决算信息公开完整性。我局2020年决算及2021年预算报告、报表以及相关说明也全部公开。政府预决算公开内容包括了公共财政收支预决算、政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算;并公开了“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。三是预决算信息公开详细程度。我局2020年决算及2021年预算报告一般公共预算基本支出按经济分类公开;是将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;“三公”经费决算公开有细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，同时对“三公”经费预决算增减变化原因进行说明。四是预决算信息公开其他。充分发挥政府电子政务平台作用。我局2020年决算及2021年预算公开情况在本级政府财政部门批复后已及时通过政府电子政务平台及时向社会公开。

（三）我单位已认真配合财政聘请的第三方及时完成了2021年绩效自评工作。

附件下载：

运管局2021年部门决算公开明细表(.xls

相关链接：