政府信息公开

西藏昌都市交通运输局2021年度

部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。

（2）负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（3）拟定全市公路、水路等行业总体规划、专项规范、中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟定物流业发展规划并监督实施；组织指导公路、水路行业优选体制机制改革。

（4）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；监督指导出租车汽车行业管理工作。

（5）承担公路、水路建设监管责任；监督实施公路、水路运输有关政策、技术标准和制度；组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作；承担全市县道干线公路及农村公路的管理和维护；指导全市交通运输基础设施的管理和维护；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准国家、自治区鹤市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规费政策、提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理工作；依法参与事故调查处理工作。

（8）负责全国省道交通综合执法；统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（9）监督实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；承担渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

（10）负责全市国省干线路网运行监测和协调；按规定组织协调国家重点物资和应急客运货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）负责协调民航、邮政相关工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据中共昌都市委员会办公室、昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]94号）的通知，昌都市交通运输局设立以下6个内设机构（正科级）：政工人事科、办公室（政策法规科）、交通运输科（企业指导科）、建设与养护管理科（综合规划科）、交通执法监督科（安全监督管理科），核定行政编制17名。根据《关于市交通运输局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]31号）规定，设立市交通建设工程造价管理站、市路网检测与应急处置中心、市交通建设项目技术评审中心、市公路建设项目管理中心、市公路产权管理所、机关后勤服务中心，核定事业编制25人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年初局机关人员编制数为42人，其中：行政编制17人，事业参公编制8人，事业编制14人，工勤编制3人。2021年年底在职人数44人，其中：行政17人，事业参公9人，事业15人，工勤人员3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）重大基础设施建设稳步推进，服务全市经济社会发展的交通“大动脉”更加厚实,全年完成投资32.18亿元（续建重点项目完成投资18.41亿元；续建农村公路完成投资13.74亿元，新建项目0.0361亿元），投资完成率良好。加强质量监督。办理质量监督手续26个，开展质量监督17次，下发质量整改通知书11份，挂牌督办1次，组织开展179个项目验收，项目质量全过程得到保障。

（二）“四好农村路”持续向好，促进乡村振兴和农业现代化的“毛细血管”更加坚实。农村公路基础设施网络加快形成。农村公路里程达1.43万公里，占全市通车里程（1.89万公里）的75%，县、乡、村通达率实现“三个百分之百”，通畅率分别达到100%，97.6%，76.3%，同“十二五”末相比乡镇通畅率提高57.1%，建制村通畅率提高63.4%。11县区三级路长制全覆盖，“县有路政员、乡有监管员、村有护路员”，“制度监管”初步形成。“四好农村路”监管平台运行平稳，公路档案、公路路网结构实现“全市一张图”，“智能网管”加快形成。坚持路域环境和改善村容村貌同步推进，将爱路护路纳入乡规民约、村规民约，“群众协管”普遍形成。落实自治区级养护工程资金2409.61万元、市级财政配套资金2415.93万元，落实县级配套养护补助资金1430.62万元，日常养护专项资金和抢险保通专项经费逐步纳入各县级财政预算。全市县道优良路率达到65%以上，乡、村道优良路率达到50%以上，农村公路列养率达98%。如期完成5个乡（镇）、21个建制村通客车的农村客运发展目标任务，农村客运快速发展让群众在家门口坐上了客车，全市109个具备通客车条件的乡（镇）和641个具备通客车条件的建制村通客车率分别达到100%和90.33%。以“交邮结合、客货并举”为主要内容的客邮货融合发展起步平稳。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年年初财政补助结转资金1684333.52元，年初预算指标15646152.05元，追加指标279551570.96元，2021年年终收入296882056.53元，预算收入完成率100%。其中人员经费收入12809473.08元，公用经费收入2402392.13元，项目收入281670191.32元。2021年收入较上年减少13.84%，减少原因为基本建设项目减少，项目资金减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年我局总支出295312279.39元，预算支出完成率99.47%。工资福利支出12446687.08元；商品和服务支出4200058.91元；对个人和家庭补助支出362786.00元；项目支出278302747.40元。2021年支出较上年支出减少13.88%，减少原因为2021年基本建设项目减少，项目资金减少。

1．收入支出与预算对比分析。

2021年一般公共财政拨款收入为296882056.53元，其中人员经费收入12809473.08元，占总收入的4.31%；公用经费收入2402392.13元，占总收入的0.81%，项目收入281670191.32元，占总收入的94.88%。

2021年年终支出执行数为295312279.39元。其中人员经费支出12809473.08元，占总支出的4.34%；公用经费支出1160926.99元，占总支出的0.39%，项目支出281341879.32元，占总支出的95.27%。

2．收入支出结构分析。

（1）收入比重：2021年一般公共财政拨款收入为296882056.53元，其中人员经费收入12809473.08元，占总收入的4.31%；公用经费收入2402392.13元，占总收入的0.81%，项目收入281670191.32元，占总收入的94.88%。

（2）支出比重：2021年年终支出执行数为295312279.39元。其中人员经费支出12809473.08元，占总支出的4.34%；公用经费支出1160926.99元，占总支出的0.39%，项目支出281341879.32元，占总支出的95.27%。

（3）与上年收入支出对比：2021年年终收入296882056.53元，2020年一般公共财政拨款收入为344578017.46元，同比减少47695960.93元，减少原因为：2021年基本建设项目建设，项目经费减少；2021年总支出295312279.39元，2020年年终支出执行数为342910258.44元，同比减少47597979.05元，减少原因为：2021年基本建设项目建设，项目经费减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费收支情况：2021年三公经费预算收入为636843.60元，其中公务用车运行维护费574641.60元，公务接待费为62202.00元。2021年三公经费支出445890.67元，其中公务用车运行维护费417769.67元，公务接待费为28121.00元。2020年三公经费预算收入为756,425.00元，其中公务用车运行维护费689，780.00元，公务接待费为66，645.00元。2020年三公经费支出578,553.10元，比上年减少234，726.9元。其中公务用车运行维护费554,350.90元，比上年减少230，349.93元，公务接待费为24,202.20元，比上年减少25477.4。2021年较2020年收入减少119581.40元，支出减少132662.43元。

（2）会议费支出情况：2021年会议费支出5000.00元，为本单位交通工作会议支出，2020年会议费支出14000.00元，2021年较2020年减少9000.00元。

（3）培训费支出情况：2021年无培训费支出，2020年培训费支出11219.00元，2021年较2020年减少11219.00元。

4.财政拨款收入、支出分析。

行政经费由基本支出和项目支出两部分组成；

1.基本支出13970400.07元，其中：工资福利支出12446687.08元；商品和服务支出1160926.99元；对个人和家庭补助支出362786.00元。其中基本工资1996930.90元；津贴补贴6255995.75元；奖金539405.40元；伙食补助237600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1077568.20元，职工基本医疗保险缴费539783.98元，公务员医疗补助缴费86787.59元，其他社会保障缴费60837.26元，住房公积金879114.00元；医疗费56900.00元，其他工资福利支出费715764.00元。商品和服务支出1160926.99元。其中办公费195182.75元、水费9030.50元、电费97576.83元、邮电费88680.21元、差旅费163754.15元、公务接待费28121.00元、工会经费131354.38元，公务用车运行维护费417769.67元，其他商品和服务支出29457.50元。对个人和家庭补助支出362786.00元。其中：生活补助费261726.00元；医疗费补助52600.00元，其他对个人和家庭的补助48460.00元。

2.项目支出281341879.32元，其中：车辆保险费53440.96元，交通运输安全生产监管经费50000.00元，治理建设经费188708.03元，交通运输、公路工作会议经费8126.00元，扫黑除恶专项经费256048.85元，农村公路项目环保督查经费358303.32元，营运车辆联网联控监管系统1879046.76元，“12345”政府服务热线经费6000.00元，三大节日慰问经费117900.00元, 体制改革办公经费26314.00元,2021年政府一般债券资金74572100.00元,律师咨询费80000.00元，“最后一公里”行政村连接线项目建设资金38988150.00元，2021年农村公路自治区级配套养护补助资金48498243.00元，2021年农村公路市级配套养护补助资金21459254.40元，2019年农村客运市级补贴资金15244.00元，川藏铁路配套公路项目资金94785000.00元。

5.非财政拨款收入分析。

本单位无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

我局2021年结转1569777.14元，其中基本支出结转1241465.14元，结转原因为:待发2021年十三薪、十四薪(全国文明奖励金）、五险一金结转；项目支出结转328312.00元，其中包括“三大节日”慰问金2316.00元，2019年农村客运自治区级补贴资金227500.00元，昌都市2019年农村客运市级补贴资金98496.00元。

2．对策：2022年加大预算支出力度。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

截止2021年12月31日，我局资产总计26286263.86元，年初余额为1003181706.55元，较上年增加1029467970.41元，增加率为102.62%，增加原因是因为我局今年下达公路建设资金，增加在建工程。负债年初余额6414189.47元，年末余额为5011241.78元，减少了1402947.69元，减少率为21.87%，减少原因是因为我局2021年加快处理往来款项将存量资金上缴财政国库，导致其他应付款减少。

（五）绩效目标完成情况。

我局2021项目收入281670191.32元。项目支出281341879.32元，预算总收入支出完成率为99.88%。绩效完成率为100%。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、部门预算执行中存在的问题

预算执行分析不够全面深入。我局部门预算执行分析停留在简单的数据比对，没有从全方位、多层次、多角度反映我局支出状况，未对财政支出结构、比例及变化趋势进行判断。

2、部门预算编制与执行上存在上述问题的原因分析

由于对预算执行分析的重要性认识不够，往往为了分析而分析，没有达到应有的效果。预算执行分析是对预算收支活动全过程的分析，及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题。

3、部门预算执行改进措施

高度重视预算执行分析工作，高度认识做好财政预算分析的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，强化预算执行全过程的管理，并准确预测全年财政收支的趋势。

年初将预算明细情况报局长办公会研究通过后报局党组批准，然后在干部职工大会上予以公示，并要求相关科室按进度形成支出，局党组按季度进行监督考核。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理方面。我局规范管理财务工作，为预决算打下坚实的基础。一是制定了固定资产、预决算管理、财务报销管理以及现金管理办法，做到财务管理有章可循、依章办事。二是进一步规范了学局内部审计规章制度，严格按照内部审计工作安排开展工作。

（二）预决算信息公开情况

一是预决算信息公开及时性。我局2020年决算及2021年预算公开在本级政府财政部门批复后已向社会公开。二是预决算信息公开完整性。我局2020年决算及2021年预算报告、报表以及相关说明也全部公开。政府预决算公开内容包括了公共财政收支预决算、政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算;并公开了“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。三是预决算信息公开详细程度。我局2020年决算及2021年预算报告一般公共预算基本支出按经济分类公开;是将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;“三公”经费决算公开有细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，同时对“三公”经费预决算增减变化原因进行说明。四是预决算信息公开其他。充分发挥政府电子政务平台作用。我局2020年决算及2021年预算公开情况在本级政府财政部门批复后已及时通过政府电子政务平台及时向社会公开。

附件下载：

交通局2021年部门决算公开明细表(.xls

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