政府信息公开

昌都市交通运输综合行政执法队

2020年度部门决算

    2021  年  10  月  21  日

目  录

第一部分 昌都市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 昌都市交通运输综合行政执法队2020年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、昌都市交通运输综合行政执法队2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职能

昌都市交通运输综合行政执法队负责宣传贯彻执行国家、自治区、昌都市有关运政、路政、地方海事的法律法规和规章，负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度，负责辖区内道路、水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管，负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚，负责辖区内国道治超检测站的检测执法工作，负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置，及时向上级部门报送事故信息，参与辖区内道路运输事故的调查处理工作，负责辖区内道路运输市场营运车辆和客货运场站的动态监管及相关数据统计，负责道路运输行业监管的举报、投诉、咨询及建议的受理；负责对县（市）交通行政执法工作进行业务指导；承办昌都市交通运输局交办的其他事项。

二、昌都市交通运输综合行政执法队决算单位构成

昌都市交通运输综合行政执法队内设12个内设机构（正科级）分别为：综合科、违章处理中心、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法六科。

单位编制人数：68人,实有人数39人，较2019年减少1人，参照公务员管理人员17人，工人22人。

车辆编制：5辆；实有5辆，其中轿车1辆，越野车4辆。

第二部分

昌都市交通运输综合行政执法队

2020年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市交通运输综合行政执法队2020年度

决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

    2020年年初财政补助结转资金675616.27元，年初预算指标13021606.46元，压减指标853444.87元，追加指标815980.00元，2020年年终收入13659757.86元，预算收入完成率100%。2020年我局总支出12731507.86元，预算支出完成率93.20%。基本支出10510878.14元，其中：工资福利支出8110697.17元；商品和服务支出1499956.97元；对个人和家庭补助支出172924.00元，资本性支出727300.00元，项目支出2220629.72元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年年初财政补助结转资金675616.27元，年初预算指标13021606.46元，压减指标853444.87元，追加指标815980.00元，2020年年终收入13659757.86元，预算收入完成率100%。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

基本支出10510878.14元，其中：工资福利支出8110697.17元；商品和服务支出1499956.97元；对个人和家庭补助支出172924.00元，资本性支出727300.00元，项目支出2220629.72元。其中：执法数字电路租用支出117,824.00元，党风廉政建设支出19000.00元，车辆保险费用支出27549.08元，执法电子抓拍设备支出502,636.00元，地磅维修支出60721.00元，地磅年检支出2526.00元，路面执法设备购置支出100865.00元，小恩达、孜通坝检查站支出214378.58.00元，房屋维修支出400186.12元，执法经费支出714372.94元，精神文明支出28505.00元，综合治理建设支出18066.00元， 2019年安全生产经费支出14000.00元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年年初财政补助结转资金675616.27元，年初预算指标13021606.46元，压减指标853444.87元，追加指标815980.00元，2020年年终收入13659757.86元，2020年我局总支出12731507.86元，预算支出完成率93.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年收入总计13659757.86元(含上年结转675616.27元)，其中财政拨款收入13659757.86元，占100%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年我队总支出12731507.86.00元，预算支出完成率93.20%。基本支出10510878.14元，其中：工资福利支出8110697.17元；商品和服务支出1499956.97元；对个人和家庭补助支出172924.00元，资本性支出727300.00元，项目支出2220629.72元。其中：执法数字电路租用支出117,824.00元，党风廉政建设支出19000.00元，车辆保险费用支出27549.08元，执法电子抓拍设备支出502,636.00元，地磅维修支出60721.00元，地磅年检支出2526.00元，路面执法设备购置支出100865.00元，小恩达、孜通坝检查站支出214378.58.00元，房屋维修支出400186.12元，执法经费支出714372.94元，精神文明支出28505.00元，综合治理建设支出18066.00元， 2019年安全生产经费支出14000.00元。

五、2020年度“三公”经费预决算情况说明

三公经费情况对比：2020年公务用车运行维护费267，513.37元，2019年公务用车运行维护费234660.90元，增加63234.21元，增加的原因是：2020年我队新购车辆1辆，公务车辆运行维护费增加；2020年公务接待费0.00元，2019年公务接待费0.00元， 2020年我局无公务接待。

    六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计12731507.86元。其中，基本支出10510878.14元，一般行政管理项目支出2220629.72元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1. 基本支出10510878.14元，其中：工资福利支出8110697.17元；商品和服务支出1499956.97元；对个人和家庭补助支出172924.00元，资本性支出727300.00元。其中基本工资1，532，767.22元；津贴补贴2，912，389.83；奖金6，000.00元；伙食补助费70，500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1，341，861.12元，职业年金缴费223，643.52元，职工基本医疗保险缴费465，924.00元，公务员医疗补助缴费54，848.96元，其他社会保障缴费36，574.52元；住房公积金缴费1，408，488.00元，医疗费50，700.00元，其他工资福利支出7，000.00元。商品和服务支出3，720，586.69元，其中办公费1，429，454.16元，手续费765.52元，水费16525.14元，电费288，222.84元；邮电费131，334.30元，差旅费494，621.60元，工会经费105，601.00元，公务用车运行维护费290，606.9元，其他商品和服务支出295，090.00元。对个人和家庭补助支出172，924.00元，其中退休费18，000.00元，生活补助费116，520.00元，医疗费补助24，300.00元，其他对个人和家庭的补助14，104.00元。

2.一般行政管理项目支出2220629.72元。其中：执法数字电路租用支出117,824.00元，党风廉政建设支出19000.00元，车辆保险费用支出27549.08元，执法电子抓拍设备支出502,636.00元，地磅维修支出60721.00元，地磅年检支出2526.00元，路面执法设备购置支出100865.00元，小恩达、孜通坝检查站支出214378.58.00元，房屋维修支出400186.12元，执法经费支出714372.94元，精神文明支出28505.00元，综合治理建设支出18066.00元， 2019年安全生产经费支出14000.00元。

    七、政府采购情况说明

   2020年我局政府集中采购市直单位公务车辆1辆，采购金额727300.00元。

第四部分

名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，现对昌都市交通运输综合行政执法队2020年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保险基金收入：指政府社会保险基金的各项收入。

三、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

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