政府信息公开

昌都市交通运输局2020年度部门

决算

  20201   年 10   月  21  日

目  录

第一部分  昌都市交通运输局概况

一、主要职能

二、昌都市交通运输局部门决算单位构成

第二部分  昌都市交通运输局2020年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市交通运输局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市交通运输局概况

一、主要职能

（一）1、组织拟订全市交通运输市场相关政策、制度和标准，并监督实施。指导道路、水路运输市场监管工作，负责全市公路、水路运力的宏观调控和运输统计工作。

2、负责指导全市交通运输基础设施的管理和维护。指导城市公共客运管理，承担公共汽车和出租汽车等业务指导工作。指导运输场站管理工作、交通运输行业节能减排工作；组织拟订节能减排政策、标准和规范，并监督实施。

3、组织落实安全生产和应急工作方针、政策，并监督检查相关工作的执行情况。负责协调办理交通运输行业的信访工作。

4、承担组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系的规划协调工作。指导、协调交通运输枢纽和城市公共交通整体规划、城乡客运及有关设施规划的编制工作。组织拟订交通行业发展战略和规划，拟定行业的规划、计划、统计的管理规章、制度和办法。

5、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全市交通建设项目招投标活动的监督管理。

7、按照自治区交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

8、承担组织编制全市农村公路中长期规划和年度建设计划。审核各县(区)申报农村公路年度建设计划，负责一般农村公路建设项目设计审批和重点农村公路建设项目前期安排和初审。负责农村公路项目的交(竣)工验收，监督检查工程质量、进度及资金使用情况。

9、负责全市农村公路统计报表的汇总和呈报，收集管理农村公路基础数据和技术档案。组织开展农村公路的宣传、经验交流和技术培训工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。主要职能

二、昌都市交通运输局决算单位构成

昌都市交通运输局2020年度决算公开包括以下单位数据：

（一）2020年局机关人员编制数为52人，其中：行政编制18人，全额事业编制34人，年末职工实有人数45人（包括援藏干部1人）。

(二)2020年车辆编制数为6辆.

（三）根据中共昌都市委员会办公室、昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]94号）的通知，昌都市交通运输局设立以下6个内设机构（正科级）：政工人事科、办公室（政策法规科）、交通运输科（企业指导科）、建设与养护管理科（综合规划科）、交通执法监督科（安全监督管理科），核定行政编制17名。

根据《关于市交通运输局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]31号）规定，设立市交通建设工程造价管理站、市路网检测与应急处置中心、市交通建设项目技术评审中心、市公路建设项目管理中心、市公路产权管理所、机关后勤服务中心，核定事业编制25人。

第二部分

昌都市交通运输局2020年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市交通运输局2020年度

决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年年初财政补助结转资金3，018，679.03元，年初预算指标16，295，994.55元，追加指标325，263，325.88元，2020年年终收入344，578，017.46元，2020年我局总支出342，910，258.44元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年年初财政补助结转资金3，018，679.03元，年初预算指标16，295，994.55元，追加指标325，263，325.88元，2020年年终收入344，578，017.46元，其中人员经费收入10,796,853.43元，公用经费收入4,694,705.04元，项目收入329,086,458.99元。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年我局总支出342，910，258.44元。基本支出15,047,488.25，其中：工资福利支出10,440,574.39元；商品和服务支出4，250，634.82元；对个人和家庭补助支出356,279.04元；项目支出327,862,770.19元

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

昌都市交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款收入344，578，017.46元；一般公共预算财政拨款支出342，910，258.44元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年年终支出执行数为342，910，258.44元。其中工资福利支出10,440,574.39元，占总支出的3.04%；商品和服务支出4，250，634.82元，占总支出的1.24%，对个人和家庭的补助支出356,279.04元，占总支出的1%，项目支出327,862,770.19元，占总支出的95.62%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

昌都市交通运输局社会保障和就业支出2，129，496.18元、卫生健康支出679，907.54元、交通运输支出338，321，688.72元，住房保障支出1，709，166.00元，节能环保支出70,000.00元。

1、社会保障和就业支出（208）类行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）

2、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）公务员医疗补助03（项）其他行政事业单位医疗支出99（项）

3、交通运输支出214（类）公路水路运输（01）款行政运行（01项）一般行政管理事务（02项）公路建设（04项）公路运输管理（12项）；车辆购置税支出（06）款车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

4、住房保障支出221（类）住房改革支出（02）款住房公积金（01）项

5、节能环保支出211（类）能源节约利用（10）款能源节约利用（01）项

五、2020年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市交通运输局2020年“三公”经费情况表

单位：元

我局公车维修全部实行定点维修，节假日严格执行公务车辆统一停放在指定地点的规定。

1、公务用车使用情况:近年来，上级部门加大对我市农村公路的投资力度，我局管理的农村公路工程建设项目点多、线长且较分散，从而导致车辆使用费逐年增加，2020年公务用车购置及运行维护费支出为554,350.90元，车辆编制为6辆。

2、因公出（国）境：我局没有出（国）境人员，此项费用不存在。

3、公务接待费用

  我局公务接待严格执行公务接待管理规定，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，2020年产生公务接待费用24,202.20元主要用于国内国务接待,国内公务接待50批次、累计300人次，主要原因是接待时尽量在单位食堂采用自助餐的接待方式。

    根据自查结果我局严格“三公经费”支出管理制定了几项强化措施：加强对考察及差费的管理、加强对公务车辆的管理、规范和控制公务车维修、用油等行为、控制公务接待费用、严格执行公务接待管理制度、控制接待标准。

    六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计12,984,141.59元。其中，基本支出 10,296,641.59元，一般行政管理项目支出2,687,500.00元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1. 基本支出6,378,735.02元，基本支出15,047,488.25，其中：工资福利支出10,440,574.39元；商品和服务支出4，250，634.82元；对个人和家庭补助支出356,279.04元。

其中基本工资1,995,121.310元；津贴补贴3,134,131.12元；奖金10,500.00元；伙食补助234,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1,859,328.74元，职业年金缴费270,167.44元，职工基本医疗保险缴费562,708.50元，公务员医疗补助缴费117,199.04元，其他社会保障缴费50,953.24元，住房公积金1,709,166.00元；医疗费58,500.00元，其他工资福利支出费438,799.00元。

商品和服务支出4，250，634.82元。其中办公费2,736,373.84元；印刷费19,190.00员，手续费2,647.77元，水费26,464.00元；电费142,006.41元；邮电费77,748.86元；差旅费157,811.80元；维修维护费62,608.97元，培训费9,219.00元，公务接待费24,202.20元，工会经费131,744.74元，福利费300.00元，公务用车运行维护费319,317.23元，费用补贴540000元，其他工资福利支出1,000.00元。

对个人和家庭补助支出356,279.04元。其中退休费48,000.00元，抚恤金2,429.04元，生活补助费254,550.00元；医疗费补助251,300.00元。

 2.项目支出327,862,770.19元，其中：车辆保险费63,202.35元，交通运输安全生产监管经费42,000.00元，治理建设经费174，721.12元，交通运输、公路工作会议经费,38，000.00元，扫黑除恶专项经费143，951.15元，农村公路项目经费384，621.35元，营运车俩联网联控监管系统1，800，000.00元，“12345”政府服务热线经费6，000.00元，三大节日慰问经131,264.8元, 体制改革办公经费15,686.00元,2020年政府一般债券资金250，000，000.00元,昌都市卡若区日同学谷布山乡村旅游景区等6各项目工程资金33，946，303.42元，昌都市2020年农村公路养护建设工程项目资金40,905,600.00元，昌都至察隅应急运力经费141,420.00元。

    七、政府采购情况说明

    说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

附件下载：

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