政府信息公开

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。

（2）负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（3）拟定全市公路、水路等行业总体规划、专项规范、中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟定物流业发展规划并监督实施；组织指导公路、水路行业优选体制机制改革。

（4）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；监督指导出租车汽车行业管理工作。

（5）承担公路、水路建设监管责任；监督实施公路、水路运输有关政策、技术标准和制度；组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作；承担全市县道干线公路及农村公路的管理和维护；指导全市交通运输基础设施的管理和维护；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准国家、自治区鹤市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规费政策、提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理工作；依法参与事故调查处理工作。

（8）负责全国省道交通综合执法；统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（9）监督实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；承担渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

（10）负责全市国省干线路网运行监测和协调；按规定组织协调国家重点物资和应急客运货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）负责协调民航、邮政相关工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

昌都市交通运输局原有12个内设机构（正科级）政工人事科（纪检监察室）、办公室（政策法规科）、农村公路科运输科（安全监督科）、财务审计科、建设管理科（规划科）、交通战备办公室、公路养护管理办公室、路政管理科、公路工程质量安全监督与造价管理站、总工办、公路建设项目管理中心、局机关后勤服务中心。机关人员编制数为52人，中人：行政编制18人，全额事业编制34人。

根据中共昌都市委员会办公室、昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]94号）的通知，昌都市交通运输局设立以下6个内设机构（正科级）：政工人事科、办公室（政策法规科）、交通运输科（企业指导科）、建设与养护管理科（综合规划科）、交通执法监督科（安全监督管理科），核定行政编制17名。

根据《关于市交通运输局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]31号）规定，设立市交通建设工程造价管理站、市路网检测与应急处置中心、市交通建设项目技术评审中心、市公路建设项目管理中心、市公路产权管理所、机关后勤服务中心，核定事业编制25人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年初局机关人员编制数为52人，其中：行政编制18人，全额事业编制34人。根据2020年机构改革，我局内设机构及人员发生变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

随着社会的进步和经济的发展，财政拨入资金的增加，对于财务管理的难度也相应增加，这对财务管理人员的素质要求也相应提高，在今年的财务工作中，我局紧紧围绕财政工作重点，进一步解放思想、开拓创新，以完善制度体系和技术手段为保障，创新新时代的财务管理体系，探索新形势下财务管理举措，不断推动我局财务工作的规范化，合法化，加强财政资金的使用效率，较大程度节约资金，做到每一笔资金花费到位，防止国有资产流失。通过运用各项专项资金，我局各项工作取得显著成效，例如：党建经费的运用丰富了全体党员的精神文化生活，使大家在工作之余感受到了一份轻松和愉悦，增强了团队合作意识和积极进取精神，对建设一支清正廉洁的党员队伍具有重要意义。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”良好开局打下坚实基础的关键之年，更是昌都庆祝解放70周年，在面对面对新型冠状病毒肺炎疫情，仍保质保量完成交通各项工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年年初财政补助结转资金3，018，679.03元，年初预算指标16，295，994.55元，追加指标325，263，325.88元，2020年年终收入344，578，017.46元，预算收入完成率100%。其中人员经费收入10,796,853.43元，公用经费收入4,694,705.04元，项目收入329,086,458.99元。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年我局总支出342，910，258.44元，预算支出完成率99.5%。基本支出15,047,488.25，其中：工资福利支出10,440,574.39元；商品和服务支出4，250，634.82元；对个人和家庭补助支出356,279.04元；项目支出327,862,770.19元

1．收入支出与预算对比分析。

2020年一般公共财政拨款收入为344，578，017.46元，其中人员经费收入10,796,853.43元，占总收入的3.13%；公用经费收入4,694,705.04元，占总收入的1.36%，项目收入329,086,458.99元，占总收入的95.51%.

2020年年终支出执行数为342，910，258.44元。其中人员经费支出10，796，853.43元，占总支出的3.14%；公用经费支出4，250，634.82元，占总支出的1.24%，项目支出327,862,770.19元，占总支出的95.62%.

2．收入支出结构分析。

（1）收入比重：2020年一般公共财政拨款收入为344，578，017.46元，其中人员经费收入10,796,853.43元，占总收入的3.13%；公用经费收入4,694,705.04元，占总收入的1.36%，项目收入329,086,458.99元，占总收入的95.51%.

（2）支出比重：2020年年终支出执行数为342，910，258.44元。其中工资福利支出10,440,574.39元，占总支出的3.04%；商品和服务支出4，250，634.82元，占总支出的1.24%，对个人和家庭的补助支出356,279.04元，占总支出的1%，项目支出327,862,770.19元，占总支出的95.62%.

（3）与上年收入支出对比：2020年一般公共财政拨款收入

为344，578，017.46元，：2020年年终支出执行数为342，910，258.44元。2019年年终收入1,011,945,256.27元，2019年总支出1，008，902，451.22元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年三公经费预算收入为885,849.00元，其中公务用车运行维护费813,280.00元，公务接待费为72,569.00元。2019年三公经费支出834,398.43元，其中公务用车运行维护费784,700.83元，公务接待费为49,679.6元。

2020年三公经费预算收入为756,425.00元，其中公务用车运行维护费689，780.00元，公务接待费为66，645.00元。2020年三公经费支出578,553.10元，比上年减少234，726.9元。其中公务用车运行维护费554,350.90元，比上年减少230，349.93元，公务接待费为24,202.20元，比上年减少25477.4。

（2）会议费支出情况：2020年会议费支出14，000元，为本单位交通工作会议支出。

（3）培训费支出情况：2020年培训费支出11,219.00元，为基层党建活动聘请老师讲党课费用。

4.财政拨款收入、支出分析。

行政经费由基本支出和项目支出两部分组成；

1. 基本支出6,378,735.02元，基本支出15,047,488.25，其中：工资福利支出10,440,574.39元；商品和服务支出4，250，634.82元；对个人和家庭补助支出356,279.04元。其中基本工资1,995,121.310元；津贴补贴3,134,131.12元；奖金10,500.00元；伙食补助234,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1,859,328.74元，职业年金缴费270,167.44元，职工基本医疗保险缴费562,708.50元，公务员医疗补助缴费117,199.04元，其他社会保障缴费50,953.24元，住房公积金1,709,166.00元；医疗费58,500.00元，其他工资福利支出费438,799.00元。商品和服务支出4，250，634.82元。其中办公费2,736,373.84元；印刷费19,190.00员，手续费2,647.77元，水费26,464.00元；电费142,006.41元；邮电费77,748.86元；差旅费157,811.80元；维修维护费62,608.97元，培训费9,219.00元，公务接待费24,202.20元，工会经费131,744.74元，福利费300.00元，公务用车运行维护费319,317.23元，费用补贴540000元，其他工资福利支出1,000.00元。对个人和家庭补助支出356,279.04元。其中退休费48,000.00元，抚恤金2,429.04元，生活补助费254,550.00元；医疗费补助251,300.00元。

    项目支出327,862,770.19元，其中：车辆保险费63,202.35元，交通运输安全生产监管经费42,000.00元，治理建设经费174，721.12元，交通运输、公路工作会议经费,38，000.00元，扫黑除恶专项经费143，951.15元，农村公路项目经费384，621.35元，营运车俩联网联控监管系统1，800，000.00元，“12345”政府服务热线经费6，000.00元，三大节日慰问经131,264.8元, 体制改革办公经费15,686.00元,2020年政府一般债券资金250，000，000.00元,昌都市卡若区日同学谷布山乡村旅游景区等6各项目工程资金33，946，303.42元，昌都市2020年农村公路养护建设工程项目资金40,905,600.00元，昌都至察隅应急运力经费141,420.00元。

（三）年末结转和结余情况。

我局2020年结转1,667,759.02元，其中基本支出结转984,070.22元，结转原因为待发2020年第十三月奖金及12月我局组织2020年项目验收，部分差旅费、油料；未及时报销；项目支出结转683,688.80元，其中包括2020年客运补贴结转341，240.00元，项目经费结转342,448.80元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

  截止到2020年12月31日，我局资产总计1，325，745，975.64元，年初余额为1，003，181，706.55元，较上年增加322，564，269.09元，增加率为32%，增加原因是因为我局今年下达公路建设资金，增加在建工程。负债年初余额6，414，189.47元，年末余额为5，011，241.78元，减少了1，402，947.69元，减少率为21.87%，减少原因是因为我局2020年加快处理往来款项，导致其他应付款减少。

（四）绩效目标完成情况。

我局2020项目收入329,086,458.99元。项目支出327,862,770.19元，预算总收入支出完成率为99.63%。绩效完成率为100%。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、部门预算执行中存在的问题

预算执行分析不够全面深入。我局部门预算执行分析停留在简单的数据比对，没有从全方位、多层次、多角度反映我局支出状况，为对财政支出结构、比例及变化趋势进行判断。

2、部门预算编制与执行上存在上述问题的原因分析

预算执行分析对预算收支活动全过程的分析，及时掌握预算收支状况，发现和解决预算执行中存在的问题。由于对预算执行分析的重要性认识不够，往往为了分析而分析，没有达到应有的效果。

3、部门预算执行改进措施

高度重视预算执行分析工作，高度认识做好财政预算分析的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，强化预算执行全过程的管理，并准确预测全年财政收支的趋势。

年初将预算明细情况在干部职工大会上予以公示，对影响我局的重大财务事项进行监督和跟踪。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理方面。我局规范管理财务工作，为预决算打下坚实的基础。一是制定了固定资产、预决算管理、财务报销管理以及现金管理办法，做到财务管理有章可循、依章办事。二是进一步规范了学局内部审计规章制度，严格按照内部审计工作安排开展工作。

（二）预决算信息公开情况

一是预决算信息公开及时性。我局2020年决算及2021年预算公开在本级政府财政部门批复后20日内及时向社会公开。二是预决算信息公开完整性。我局2020年决算及2021年预算报告、报表以及相关说明全部公开。政府预决算公开内容包括了公共财政收支预决算、政府性基金收支预决算和国有资本经营收支预决算;公开了我局“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。三是预决算信息公开详细程度。我局2020年决算及2021年预算报告一般公共预算基本支出按经济分类公开;是将“公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”;“三公”经费决算公开有细化说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，同时对“三公”经费预决算增减变化原因进行说明。四是预决算信息公开其他。充分发挥政府电子政务平台作用。我局2020年决算及2021年预算公开情况在本级政府财政部门批复后20日内通过政府电子政务平台及时向社会公开。

（三）我单位认真及时的完成了2020年绩效自评工作。                            

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

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