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目  录

第一部分昌都市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市交通运输局2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市交通运输局2025年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市交通运输局机关概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规，负责统等推进市综合交通运输体系建设，组织有关部门编制市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。      

（二）拟订全市公路、水路等行业的制度并组织实施，参与拟订全市物流业发展规划并监督实施。指导全市公路、水路行业工作机制改革  。    

（三）承担全市公路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、技术标准和制度。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。指导全市县道干线公路及农村公路的管理和维护，指导全市交通运输基础设施的管理和维护。承担全市公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向财政性资金安排意见。按照规定权限，审批报批市级规划内及年报处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助、打捞及危险品运输监督管理等工作；依法参与有关事故调查处理工作。

（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向财政性资金安排意见。按照规定权限，审批报批市级规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。监督实施全市公路、水路有关规费制度，提出有关财政、土地、价格等政策建议。       

（七）负责市本级和主城区交通运输综合行政执法工作。统筹协调和监督指导县（区）交通运输综合行政执法工作。组织协调涉及交通运输领域重大案件查处和跨区域执法行动。      

（八）指导营运车辆综合性能检测管理。监督实施经营性机动车营运安全标准，参与机动车报废政策、标准制定工作。承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。      

（九）承担全市公路、水路交通战备物资的储备、调拨等工作。负责全市公路、水路国防交通动员和交通领域军民融合相关工作。组织制定公路、水路国防交通保障方案，为军事行动和其他应急任务提供交通保障等工作，助力国家固边兴边富民行动示范区创建。      

（十）负责全市国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（十一）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（十二）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作统筹推进绿色交通建设，助力国家生态文明高地创建。                                  

（十三）负责与铁路、民航、邮政等相关部门协调联络工作      

（十四）管理市道路运输管理局。      

（十五）负责本行业本领城安全生产监管和应急处置工作。      

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。       

二、昌都市交通运输局预算单位构成

根据中共昌都市委员会办公室、昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委办[2024]79号）的通知，昌都市交通运输局设立以下10个内设机构（正科级）：办公室、规划和建设管理科（国防公路建设管理科）、农村公路建设管理科、公路养护管理科、运输服务科、交通运输执法科、公路工程质量监督科、安全监督管理科、财务科、政工人事科，核定编制52名。

根据《关于市交通运输局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]31号）规定，设立市交通建设工程造价管理站、市路网检测与应急处置中心、市交通建设项目技术评审中心、市公路建设项目管理中心、市公路产权管理所、机关后勤服务中心，核定事业编制22人，工勤人员3人。

3．人员及车辆情况。

2025年局机关人员编制数为52人，实有86人（含援藏干部1人）

车辆编制：12辆，实有10辆。

第二部分

昌都市交通运输局2025年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市交通运输局2025年度

预算情况说明

一、 2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市交通运输局2025年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范“三公经费”支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。2025年财政拨款收入合计90,413.32万元,年初预算指标共计90,413.3元，其中：基本支出为3,231.91万元（人员经费28,499.61万元，日常公用经费382.31万元），项目支出为87,181.4万元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市交通运输局2025年初预算指标共计90,413.32万元，其中：基本支出为3,231.91万元（人员经费28,49.61万元，日常公用经费382.31万元），项目支出为87,181.4万元。2024年年初预算指标37,266.32万元，同比上年增加142.61%，增加原因是因为2025年我局预增加交通领域清偿拖欠企业账款资金84，749.00万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    昌都市交通运输局系行政单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市交通运输局2025年度预算为：208 社会保障和就业支出386.35万元， 210卫生健康支出183.56万元，214公路水路运输89,622.00万元,221 住房保障支出221.41万元。

三、2025年度一般公共预算情况说明

（一）昌都市交通运输局2025年度基本支出情况为：人员经费支出2849.61万元（工资性支出1899.00万元，社会保障缴费支出484.09万元，住房公积金支出221.41万元，在职干部职工体检费15.66万元,对个人和家庭补助支出65.53万元,其他工资福利支出163.95万元），日常公用经费支出382.31万元，其中：（办公费51.03万元，水电33.88万元，邮电8.00万元，公务用车运行维护费78.65万元，公务接待费4.00万元，差旅67.85万元，工会经费35.70万元，维修（护）费10万元，其他商品和服务支出93.2万元。

（二）项目支出87,181.4万元，其中：党建经费21.56万元；大型设备（设施）运行维护与改造198.54万元；交通领域清偿拖欠企业账款专项资金84,749.00万元；监督检查经费452.2万元；国道214线、317线昌都镇过境段公路养护项目241.16万元；执法专项工作经费18.38万元；项目审计费706.13万元；慰问费11.2万元,昌都市交通运输局应急预案修订费5.04万元，综合活动业务经费8.00万元，公益性岗位补贴85.82万。

四、2025年其他支出

    我局无其他支出

五、2025年度收支预算情况总体说明

2025年一般公共预算财政拨款为90,413.32万元，基本支出为3,231.91万元，项目支出87,181.4万元。

六、2025年度收入预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入为90,413.32万元。

七、2025年度支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出分为两部分：基本支出为3,231.91万元，项目支出为87,181.4万元。

八、2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2025年公务用车及运行费预算数为82.65万元，较2024年公务车辆运行维护费增加58.94%，2025年公务接待费预算数为4.00万元，较2024年公务接待费增加2.00万元。增加原因是根据中共昌都市委员会办公室、昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委办[2024]79号）的通知，昌都市交通运输综合行政执法队与市交通运输局实行“局队合一”，人员增加。

附件下载：

部门预算公开表.xlsx

项目支出绩效表.xlsx

可执行指标执行情况表-1.xlsx

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