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目  录

第一部分昌都市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市交通运输综合行政执法队2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市交通运输综合行政执法队2023年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻执行交通运输综合行政执法有关方针政策和法律法规规章。负责拟订全市交通运输综合行政执法工作的规章制度、中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）负责辖区内公路路政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、航道行政、港口行政等方面的行政执法工作，组织查处跨区域和具有重要影响的复杂案件。负责建立本领 域综合行政执法协作机制。负责建立行政执法事项清单管理制度 并依法及时动态调整。负责全市超限运输检测站（点）的管理工作。

（3）负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。负责对各县（区）交通运输综合行政执法工作进行业务指导、组织协调和考核评价。负责纠正辖区内交通运输领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为。

（4）承担交通运输执法后督察和挂牌督办工作。承担交通运输综合行政执法案件的复核及统计分析工作。

（5）负责组织开展全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训。负责组织开展交通运输方面法律法规的宣传工作，落实“谁执法、谁普法”的普法责任制。

（6）负责指导全市交通运输综合行政执法队伍建设，协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作。

（7）负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。

（8）参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与国 家重点物资、紧急客货运、战备物资和抢险救灾物资等道路、水 路运输保障工作。

（9）承办上级交办的其他事项。

二、昌都市交通运输综合行政执法队预算单位构成

昌都市交通运输综合行政执法队内设12个内设机构（正科级）分别为：综合科、违章处理中心、信息装备科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科。

单位编制人数：68人,实有人数48人，较2023年减少上5人，参照公务员管理人员31，工人17人。

车辆编制：6辆；实有4辆，其中轿车1辆，越野车3辆。

第二部分

昌都市交通运输综合行政执法队2024年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市交通运输综合行政执法队2024年度

预算情况说明

一、 2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市交通运输综合行政执法队2024年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范“三公经费”支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。2024年收入合计1879.09万元，其中2024年预算收入为1855.12万元，上年结转基本支出23.97万元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市交通运输综合行政执法队2024年度预算收入为1855.12万元，其中，基本支出为1626.14万元（人员经费1440.20万元，日常公用经费185.94万元），项目支出为228.98万元，同比上年减少48%，减少原因是2024年减少执法队房屋整体搬迁经费202万元以及2022年结转指标。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    昌都市交通运输综合行政执法队系财政行政单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市交通运输局2024年度预算为：公路水路运输1855.12万元。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）昌都市交通运输综合行政执法队2024年度基本支出情况为：人员经费支出1440.19万元（工资性支出966.4204万元，社会保障缴费支出252.08万元，住房公积金支出115.32万元，其他工资福利支出70.24万元，在职干部职工体检费8.64万元，对个人和家庭补助支出27.49万元）。日常公用经费支出185.94万元（办公费30.23万元，水费2.18万元，电费12.00万元，邮电费13万元，公务用车运行维护费25.8万元，差旅费42.85万元，公务接待费0.00万元，工会经费18.13万元，其他交通费7.00万元，食堂补助23.04万元,维修（护）7.00万元，其他商品和服务支出4.72万元）。

（二）项目支出228.978万元（党建经费12.00万元，信息系统运行及维护费50.00万元，地磅年检、维修费16.00万元，治超执勤基础设施（地基）维修经费15.00万元，执法人员人身意外险8.10万元，工作业务经费69.28万元，装备购置费36.598万元，会议培训接待宣传及其他大型活动经费10.00万元，执法数字线路租用费12.00万元）。

四、2024年其他支出

无

五、2024年度收支预算情况总体说明

2024年一般公共预算财政拨款为1855.12万元，基本支出1626.14万元，项目支出228.978万元。

六、2024年度收入预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款为1855.12万元。

七、2024年度支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出分为两部分：基本支出1626.14万元，项目支出228.978万元。

八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2024年公务用车及运行费预算数为38.68万元(2022年56.80万元)，较2023减少18.12万元，减少率31.90%，减少原是2024年预算编制时，2024年度预算经费压减，故将公务用车及运行费预算减少18.12万元。

2024年公务接待费预算数为0.00万元，较2023年公务接待费减少0，减少原因是我局为落实财政相关政策规定，自2022年以来，工作组都在食堂安排就餐。具体情况如下表所示：

附件下载：

2024部门预算公开表.xlsx

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