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目  录

第一部分昌都市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市交通运输局2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市交通运输局2024年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市交通运输局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。

（2）负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（3）拟定全市公路、水路等行业总体规划、专项规范、中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟定物流业发展规划并监督实施；组织指导公路、水路行业优选体制机制改革。

（4）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；监督指导出租车汽车行业管理工作。

（5）承担公路、水路建设监管责任；监督实施公路、水路运输有关政策、技术标准和制度；组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作；承担全市县道干线公路及农村公路的管理和维护；指导全市交通运输基础设施的管理和维护；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准国家、自治区鹤市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规费政策、提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理工作；依法参与事故调查处理工作。

（8）负责全国省道交通综合执法；统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（9）监督实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；承担渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

（10）负责全市国省干线路网运行监测和协调；按规定组织协调国家重点物资和应急客运货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）负责协调民航、邮政相关工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、昌都市交通运输局预算单位构成

根据中共昌都市委员会办公室、昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]94号）的通知，昌都市交通运输局设立以下6个内设机构（正科级）：政工人事科、办公室（政策法规科）、交通运输科（企业指导科）、建设与养护管理科（综合规划科）、交通执法监督科（安全监督管理科），核定行政编制17名。

根据《关于市交通运输局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]31号）规定，设立市交通建设工程造价管理站、市路网检测与应急处置中心、市交通建设项目技术评审中心、市公路建设项目管理中心、市公路产权管理所、机关后勤服务中心，核定事业编制22人，工勤人员3人。

3．人员及车辆情况。

2024年局机关人员编制数为42人，其中：行政编制15人，全额事业编制23人，工勤人员编制3人。 实有38人（含援藏干部一名）。  

车辆编制：6辆，实有6辆。

第二部分

昌都市交通运输局2024年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市交通运输局2024年度

预算情况说明

一、 2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市交通运输局2024年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范“三公经费”支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。2024年财政拨款收入合计48,375,136.99元,年初预算指标共计48,375,136.99元，其中：基本支出为15,132,691.41元（人员经费13,297,867.81元，日常公用经费1,834,823.60元），项目支出为33,242,445.58元。2023年结转结余继续使用资金1,957,351.34元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市交通运输局2024年初预算指标共计48,375,136.99元，其中：基本支出为15,132,691.41元（人员经费13,297,867.81元，日常公用经费1,834,823.60元），项目支出为33,242,445.58元。2023年年初预算指标438,109,810.14元，同比上年减少88.96%，减少原因是因为2024年我局严格按照市财政局要求，禁止越级拨款，农村公路配套资金已由市财政局分配至各县（区）。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    昌都市交通运输局系行政单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市交通运输局2024年度预算为：公路水路运输48,375,136.99元。

 三、2024年度一般公共预算情况说明

（一）昌都市交通运输局2024年度基本支出情况为：人员经费支出1,834,823.60元（工资性支出8,351,024.00

元，社会保障缴费支出2,040,100.00元，住房公积金支出932,200.00元，在职干部职工体检费68,400.00元,对个人和家庭补助支出1,299,472.00元,其他工资福利支出606671.81元），日常公用经费支出1,834,823.60元，其中：（办公费190,150.00元，水电236,000.00元，邮电96,900.00元，公务用车运行维护费500,000.00元，差旅200,000.00元，工会经费179,535.20元，其他商品和服务支出46,281.00元，食堂补助268,800.00元，维修（护）费30,000.00元，电梯运行维护费9,000.00元,公务接待费20,000.00元）。

（二）项目支出33,242,445.58元，其中：党建经费150,000.00元；周转房维修改造130,953.11元；大型设备（设施）运行维护与改造2,036,000.00元；办公用房维修改造1,237,529.47元；法律顾问80,000.00元；养护资金4,263.00元；车辆购置税收入补助资金14,416,000.00元；监督检查经费2,375,200.00元；路况评定4,500,000.00元；国道214线、317线昌都镇过境段公路养护项目2,000,000.00元；12345政府服务热线8,000.00元；项目审计费4,600,000.00元；全国文明城市创建活动经费1,566,000.00元；慰问费138,500.00元。

四、2024年其他支出

    我局无其他支出

五、2024年度收支预算情况总体说明

2024年一般公共预算财政拨款为48,375,136.99元，基本支出为15,132,691.41元，项目支出为33,242,445.58元。

六、2024年度收入预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入为48,375,136.99元。

七、2024年度支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出分为两部分：基本支出为15,132,691.41元，项目支出为33,242,445.58元。

八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2024年公务用车及运行费预算数为500,000.00元，较2023年公务车辆运行维护费减少5.66%，减少原因是根据市财政局通知2024年开源节流，节约开支。2024年公务接待费预算数为20,000.00元，较2023年公务接待费减少32,200.00元。

附件下载：

部门预算公开表.xlsx

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