政府信息公开

西藏昌都市道路运输管理局

2023年度部门预算

   2023年 3月10日

目  录

第一部分昌都市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市道路运输管理局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市道路运输管理局2023年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市道路运输管理局概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策、规章制度和行业标准；负责全市道路水路运输的业务指导、行业规划等工作；负责市际、县际、县内客车和城市公交、出租车、客运站以及水路运输行业等的经营许可；负责辖区内国际、省际、市际、县际、县内客运企业和车辆以及船舶船员的相关证照核发、日常管理等；负责全市道路水路运输从业人员管理；负责全市城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作，并对道路水路运输企业实行服务质量信誉考核；负责调查处理客货运输、水路运输、维修经营纠纷，受理服务质量投诉；组织实施国家重点物资、紧急客货运输和抢险救灾等紧急运输任务，保证指令性计划运输任务的完成；承担道路运输行业节能减排工作；负责全市道路水路营运性运输量统计和信息发布工作；负责全市道路水路运输信息网络建设实施工作；承办局领导交办的其他事项。

二、昌都市道路运输管事局预算单位构成

市道路运输管理局设六个内设机构，分别为：综合科、旅客运输管理科（出租车和公交车管理科）、货物运输管理科（危险品运输管理科）、从业维修管理科（驾驶员培训管理科）、安全监督科（信息装备科）、法规和稽查科（水路运输管理科）、均为正科级机构，各核定科级领导职数2名（1正1副）。

单位编制人数：15人,实有人数13人，参照公务员管理人员编制数15人。实有人数13人，其中参照公务员管理人员编制数11，事业1，工人1人。

车辆编制：3辆，实有2辆。

第二部分

昌都市道路运输管理局2023年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市道路运输管理局2023年度

预算情况说明

一、 年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市道路运输管理局2023年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范“三公经费”支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。2023年财政拨款收入合计806.66万元，其中：基本支出为430.01万元（人员经费376.88万元，日常公用经费53.13万元），项目支出为376.65万元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市道路运输管理局2023年度预算收入为806.66万元，（其中，基本支出为430.01万元，项目支出为376.65万元），同比上年增加53.62%，增长原因：一是因为2023年增加“2019年和2020年农村客运市级补贴”115.78万元，二是结转上年由于疫情自治区未及时出分配方案导致未支出的“2021年度客运补贴市级补贴”116.21万元及日常工作经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    昌都都市道路运输管理局系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市道路运输管理局2023年度预算为：道路运输管理806.66万元。

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）昌都市道路运输管理局2023年度基本支出情况为806.66万元，其中人员经费支出376.88万元（工资性支出254.98万元，社会保障缴费支出67.8万元，住房公积金支出30.63万元，其他对个人和家庭补助支出1.81万元，其他工资福利支21.65万元）。日常公用经费支出53.13万元（办公费8.5万元，水电费6.8元，公务用车运行维护费9.5万元，邮电费1.5万元，印刷费0.58万元，差旅费13.28万元，公务接待费0万元，工会经费4.64万元，福利费0.5万元，其他商品和服务支出7.84万元）。

（二）项目支出376.65万元（2022年度客运补贴市际补贴116.21万元，治理建设经费6万元，车辆保险费2.4万元，日常工作经费7.47万元，2019年和2021年农村客运市级补贴115.78万元，2022年结转日常工作经费12.58万元；2、2022年结转2021年农村客运市级补贴116.21万元）

四、其他支出

无

五、年度收支预算情况总体说明

2023年一般公共预算财政拨款为806.66万元，基本支出为430.01万元，项目支出为376.65万元。

六、 年度收入预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款为806.66万元。

七、年度支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出分为两部分：基本支出430.01万元，项目支出376.65万元。

    八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2023年公务用车及运行费预算数为11.90万元，较2022年公务车辆运行维护费减少23.72%，2023年公务接待费预算数为0万元，较2022年公务接待费减少100%。具体情况如下表所示。

附件下载：

部门预算公开表.xlsx

相关链接：