政府信息公开

西藏昌都市交通运输局

2023年度部门预算

2023年 3 月06日

目  录

第一部分昌都市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市交通运输局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市交通运输局2023年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市交通运输局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。

（2）负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（3）拟定全市公路、水路等行业总体规划、专项规范、中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟定物流业发展规划并监督实施；组织指导公路、水路行业优选体制机制改革。

（4）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；监督指导出租车汽车行业管理工作。

（5）承担公路、水路建设监管责任；监督实施公路、水路运输有关政策、技术标准和制度；组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作；承担全市县道干线公路及农村公路的管理和维护；指导全市交通运输基础设施的管理和维护；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准国家、自治区鹤市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规费政策、提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理工作；依法参与事故调查处理工作。

（8）负责全国省道交通综合执法；统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（9）监督实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；承担渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

（10）负责全市国省干线路网运行监测和协调；按规定组织协调国家重点物资和应急客运货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）负责协调民航、邮政相关工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、昌都市交通运输局预算单位构成

根据中共昌都市委员会办公室、昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]94号）的通知，昌都市交通运输局设立以下6个内设机构（正科级）：政工人事科、办公室（政策法规科）、交通运输科（企业指导科）、建设与养护管理科（综合规划科）、交通执法监督科（安全监督管理科），核定行政编制17名。

根据《关于市交通运输局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]31号）规定，设立市交通建设工程造价管理站、市路网检测与应急处置中心、市交通建设项目技术评审中心、市公路建设项目管理中心、市公路产权管理所、机关后勤服务中心，核定事业编制22人，工勤人员3人。

3．人员及车辆情况。

2023年局机关人员编制数为42人，其中：行政编制15人，全额事业编制23人，工勤人员编制3人。 实有41人（含援藏干部一名）。  

车辆编制：6辆，实有6辆。

第二部分

昌都市交通运输局2023年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市交通运输局2023年度

预算情况说明

一、 2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市交通运输局2023年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范“三公经费”支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。2023年财政拨款收入合计438,109,810.14元,年初预算指标共计283,362,144.88元，其中：基本支出为15,831,506.68元（人员经费14,054,535.48元，日常公用经费1,776,971.20元），项目支出为267,530,638.20元。2022年结转结余继续使用资金154,747,665.26元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市交通运输局2023年初预算指标共计283,362,144.88元，其中：基本支出为15,831,506.68元（人员经费14,054,535.48元，日常公用经费1,776,971.20元），项目支出为267,530,638.20元。2022年年初预算指标127545967.42元，同比上年增加122.16%，增加原因是因为2022年年中进行工资调资，变动较大，导致人员经费增长，且2022年新增质检项目经费和提前批区级配套养护资金。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    昌都市交通运输局系行政单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市交通运输局2023年度预算为：公路水路运输438,109,810.14元。

三、2023年度一般公共预算情况说明

（一）昌都市交通运输局2023年度基本支出情况为：人员经费支出14,054,535.48元（工资性支出10,023,220.63

元，社会保障缴费支出2,512,714.85元，住房公积金支出1,072,600.00元，医疗费77,400.00元，其他对个人和家庭补助支出368,600.00元）日常公用经费支出1,776,971.20元，其中：办公费156,435.00元，水电250,000.00元，邮电78,200.00元，公务用车运行维护费450,000.00元，差旅270,000.00元，工会经费179,535.20元，其他商品和服务支出46,281.00元，通讯补贴73,920.00元，食堂补助206,400.00元，公务用车运行维护费450,000.00元，维修（护）费5,000.00元，电梯运行维护费9,000.00元,公务接待费52,200.00元。

（二）项目支出267,530,638.20元，其中：农村公路环保经费315,200.00元，车辆保险费60,700.00元，治理建设经费346,400.00元，三大节日慰问金138,500.00元，营运车辆联网联控经费1,800,000.00元，律师咨询费80,000.00元，123456政府热线6,200.00元,公交车、出租车监控平台运行经费78,000.00元,农村公路建设养护管理平台150,700.00元 ,昌都市“十三五”政府投资项目审计费17,309,400.00元，市级配套养护资金22,283,638.20元，行政村通畅项目“以奖代补”配套资金127,230,000.00元，质量监督管理工作经费2,495,400.00元，房屋维修费495,000.00元，区级配套养护资金61,361,500.00元，2023年对地市转移支付（第二批）危桥安防和客运场站资金33,380,000.00元。

四、2023年其他支出

    我局无其他支出

五、2023年度收支预算情况总体说明

2023年一般公共预算财政拨款为283,362,144.88元，基本支出为15,831,506.68元，项目支出为267,530,638.20元。

六、2023年度收入预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入为283,362,144.88元。

七、2023年度支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出分为两部分：基本支出为15,831,506.68元，项目支出为267,530,638.20元。

八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2023年公务用车及运行费预算数为530,011.82元，较2022年公务车辆运行维护费增加6.72%，增加原因是根据《西藏昌都市交通运输局 西藏昌都市财政局关于做好农村公路建设事权下放有关工作的通知》（昌市交[2022]110号）文件精神，从2022年开始将昌都市农村公路建设事权下放到县（区）一级，统一由县（区）承担项目建设主体责任。市交通运输局按照“三定方案”有关规定，统一履行农村公路建设监管职责，监督实施全市农村公路建设的行业政策、技术标准，对项目建设资金、质量、进度、安全生产、生态环保、竣（交）工验收等工作进行行业监督；指导全市农村公路建设的行业管理，承担施工图设计、施工许可、设计变更审批及规定权限内竣工验收工作，导致我局出差次数需增加，油料费预算增加。2023年公务接待费预算数为52,200.00元，较2022年公务接待费无变动。

附件下载：

部门预算公开表.xlsx

相关链接：