政府信息公开

西藏昌都市交通运输局

2022年度部门预算

   2022年 2 月15日

目  录

第一部分昌都市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市交通运输局2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市交通运输局2022年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市交通运输局概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。

（2）负责统筹推进市综合交通运输体系建设，组织有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

（3）拟定全市公路、水路等行业总体规划、专项规范、中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟定物流业发展规划并监督实施；组织指导公路、水路行业优选体制机制改革。

（4）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；监督指导出租车汽车行业管理工作。

（5）承担公路、水路建设监管责任；监督实施公路、水路运输有关政策、技术标准和制度；组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作；承担全市县道干线公路及农村公路的管理和维护；指导全市交通运输基础设施的管理和维护；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（6）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准国家、自治区鹤市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；监督实施公路、水路有关规费政策、提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（7）负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理工作；依法参与事故调查处理工作。

（8）负责全国省道交通综合执法；统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（9）监督实施经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；承担渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

（10）负责全市国省干线路网运行监测和协调；按规定组织协调国家重点物资和应急客运货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（11）承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（12）指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（13）负责协调民航、邮政相关工作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、昌都市交通运输局预算单位构成

根据中共昌都市委员会办公室、昌都市人民政府办公室关于印发《昌都市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌委室[2019]94号）的通知，昌都市交通运输局设立以下6个内设机构（正科级）：政工人事科、办公室（政策法规科）、交通运输科（企业指导科）、建设与养护管理科（综合规划科）、交通执法监督科（安全监督管理科），核定行政编制17名。

根据《关于市交通运输局所属事业单位机构编制有关事项的通知》（昌机编发[2020]31号）规定，设立市交通建设工程造价管理站、市路网检测与应急处置中心、市交通建设项目技术评审中心、市公路建设项目管理中心、市公路产权管理所、机关后勤服务中心，核定事业编制25人。

3．人员及车辆情况。

2022年局机关人员编制数为42人，其中：行政编制17人，全额事业编制25人。   

 车辆编制：6辆，实有6辆。

第二部分

昌都市交通运输局2022年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市交通运输局2022年度

预算情况说明

一、 2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市交通运输局2022年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范“三公经费”支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。2022年财政拨款收入合计13480.44万元，其中：基本支出为1758.78万元（人员经费1576.51万元，日常公用经费182.27万元），项目支出为11721.66万元。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市交通运输局2022年度预算收入为13480.44万元，（其中，基本支出为1758.78万元，项目支出为11721.66万元）

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    昌都都市交通运输局系财政行政单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市交通运输局2022年度预算为：公路水路运输13480.44万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）昌都市交通运输局2022年度基本支出为1758.78万元，具体情况为：人员经费支出1576.51万元（工资性支出1065.35万元，社会保障缴费支出237.32万元，伙食补助费28.5万，住房公积金支出111.24元，医疗费5.85万元，其他对个人和家庭补助支出9.55万元，其他商品服务支出118.7万元）。

日常公用经费支出182.27万元，商品和服务支出182.27万元（办公费12.29万元，水电费11.91万元，邮电费7.82万元，公务用车运行维护费49.66万元，差旅费48万元，公务接待5.22元，工会经费17.65万元，其他商品服务支出29.72万元）

（二）项目支出11196.44万元，其中2022年部分预算项目支出为（1、农村公路环保经费35万元，其他交通（车辆保险费）7.8万元，治理建设经费20.9万元，三大节日慰问金13.5万元，营运车辆联网联控经费209.29万元，律师咨询费8万元，123456政府热线0.6万元，公交车、出租车监控平台运行费7.8万元，档案数字化管理52.7万元，房租收益返还43.86万元，公路资产清查系统安装维护费50万元，公路养护、抢险保通及大中修补助资金4578.08万元，市农村公路养护资金1472.85万元，2022年市级配套养护资金2228.36万元，昌都市“十三五”政府投资项目审计费2357.32万元，农村公路养护管理平台20万元，江达县汪布顶燃灯村滑坡应急监测点费用90.38万元，）。

2021年部门项目结转结余资金为525.21万元。（1、第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费35.77万元，2021年自治区农村公路养护补助资金464.06万元，交通运输工作会议经费2.3万元，12346政府服务热线服务费0.2万元，营运车辆联网联控经费21.39万元，2021年“三大节日”慰问金1.5万元）

四、2022年其他支出

无

五、2022年度收支预算情况总体说明

2022年一般公共预算财政拨款为13480.44万元，其中基本支出为1758.78万元，项目支出为11721.66万元。

六、2022年度收入预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款为13480.44万元。

七、2022年度支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出分为两部分：基本支出为1758.78万元，项目支出为11721.66万元。

八、2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2022年公务用车及运行费预算数为496，641.6元，与上年一致。

2022年公务接待费为52,202.00元，较上年减少10，000元。具体情况如下表所示。

附件下载：

2022年部门预算公开表-交通局.xlsx

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