政府信息公开

西藏昌都市道路运输管理局

2021年度部门预算

   2021年 1 月15日

目  录

第一部分昌都市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市道路运输管理局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市道路运输管理局2021年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市道路运输管理局概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策、规章制度和行业标准；负责全市道路水路运输的业务指导、行业规划等工作；负责市际、县际、县内客车和城市公交、出租车、客运站以及水路运输行业等的经营许可；负责辖区内国际、省际、市际、县际、县内客运企业和车辆以及船舶船员的相关证照核发、日常管理等；负责全市道路水路运输从业人员管理；负责全市城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作，并对道路水路运输企业实行服务质量信誉考核；负责调查处理客货运输、水路运输、维修经营纠纷，受理服务质量投诉；组织实施国家重点物资、紧急客货运输和抢险救灾等紧急运输任务，保证指令性计划运输任务的完成；承担道路运输行业节能减排工作；负责全市道路水路营运性运输量统计和信息发布工作；负责全市道路水路运输信息网络建设实施工作；承办局领导交办的其他事项。

二、昌都市道路运输管事局预算单位构成

市道路运输管理局设六个内设机构，分别为：综合科、旅客运输管理科（出租车和公交车管理科）、货物运输管理科（危险品运输管理科）、从业维修管理科（驾驶员培训管理科）、安全监督科（信息装备科）、法规和稽查科（水路运输管理科）、均为正科级机构，各核定科级领导职数2名（1正1副）。

单位编制人数：27人,实有人数12人，参照公务员管理人员10人，工人1人，事业编制1人。

    车辆编制：3辆，实有3.5-4.0越野车2辆,报废一辆已进入处置流程。

第二部分

昌都市道路运输管理局2021年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市道路运输管理局2021年度

预算情况说明

一、 2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市道路运输管理局2021年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范“三公经费”支出管理，规范项目预算，优化财政支出结构，提高资金使用效力。2021年财政拨款收入合计3,868,384.50元，其中：基本支出为3,426,384.50元（人员经费3,001,347.93元，日常公用经费425,036.57元），项目支出为442,000.00元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市道路运输管理局2021年度预算收入为3,868,384.50元，（其中，基本支出为3,426,384.50元，项目支出为442,000.00元），同比上年减少45.16%，减少原因是因为2020年我局交通系统内部调整至执法队13人，退休1人，经费减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    昌都都市道路运输管理局系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市道路运输管理局2021年度预算为：道路运输管理3,868,384.50元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）昌都市道路运输管理局2021年度基本支出情况为：人员经费支出3,001,347.93元（工资性支出1，827，159.10元，社会保障缴费支出598,405.22元，住房公积金支出230036.69元，其他对个人和家庭补助支出345,743.92元）日常公用经费支出659，810.08元，商品和服务支出425,036.57元（办公费17,121.00元，水电费14,846.00,元，邮电费5,820.00元，公务用车运行维护费156,000.00元，差旅费156,000.00元，取暖费6,500.00元，公务接待费19,253.00元，工会经费36,439.37元，福利费780.00元，会议费2,730.00元,公务车辆大修补费9,547.20）

（二）项目支出442,000.00元。

四、2021年其他支出

无

五、2021年度收支预算情况总体说明

2021年一般公共预算财政拨款为3,868,384.50元，基本支出3,426,384.50元，项目支出442,000.00元。

六、2021年度收入预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款为3,868,384.50元。

七、2021年度支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出分为两部分：基本支出3,426,384.50元，项目支出442,000.00元。

八、2021年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2021年公务用车及运行费预算数为156,000.00元，较2021年公务车辆运行维护费增长25.81%，增长原因是因为我局2020年12月新增一辆公务用车,油料费增加。2021年公务接待费预算数为19,253.00元，较2021年公务接待费减少51.85%，原因是因为我局2021年调出13人，退休一人，人员减少至12人。具体情况如下表所示。

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