政府信息公开

昌都市路政管理局

2020年度部门预算

2020年 1 月15日

目  录

第一部分昌都市路政管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市路政管理局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市路政管理局2020年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市路政管理局概况

一、主要职能

昌都市路政管理局负责宣传贯彻执行国家、自治区、昌都市有关运政、路政、地方海事的法律法规和规章，负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度，负责辖区内道路、水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管，负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚，负责辖区内国道治超检测站的检测执法工作，负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置，及时向上级部门报送事故信息，参与辖区内道路运输事故的调查处理工作，负责辖区内道路运输市场营运车辆和客货运场站的动态监管及相关数据统计，负责道路运输行业监管的举报、投诉、咨询及建议的受理；负责对县（市）交通行政执法工作进行业务指导；承办昌都市交通运输局交办的其他事项。

二、昌都市道路运输管事局预算单位构成

昌都市路政管理局内设6个内设机构（副科级）分别为：综合科、路政执法科（违章处理中心）、路政巡查大队、江达国道治超检查（检测）站、芒康国道治超检查（检测）站、类乌齐国道治超检查（检测）站。

单位编制人数：50人,实有人数40人，较2018年减少10人，参照公务员管理人员17人，工人23人。

车辆编制：5辆；实有4辆，其中轿车1辆，越野车3辆。

第二部分

昌都市道路运输管理局2020年度预算明细表

（表格见附件）

第三部分

昌都市路政管理局2020年度

预算情况说明

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市路政管理局2020年度预算编制，严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求，坚持厉行节约，结合本部门实际，规范“三公经费”支出管理，规范项目预算，化财政支出结构，提高资金使用效力。2020年财政拨款收入合计13021606.46元，其中：基本支出为10277206.46元（人员经费9222850.26元，日常公用经费1054356.20元），项目支出为2744400.00元。

二、2020 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市路政管理局2020年度预算收入为13021606.46元，（其中，基本支出为10277206.46元，项目支出为2744400.00元），同比上年减少13.32%，减少原因是因为2019年我局减少3人。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    昌都市路政管理局系财政全额拨款事业单位，因此所需资金由财政部门全额保障。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算，昌都市路政管局2020年度预算为：15022407.69元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）昌都市路政管理局2020年度基本支出情况为：人员经费支出9222850.26元（工资性支出5565792.50元，社会保障缴费支出1595754.159元，住房公积金支出696159.36元，其他对个人和家庭补助支出1364944.17元）日常公用经费支出1364944.17元，商品和服务支出1054356.20元（办公费53997.00元，水电费46822.00元，邮电费49260.00元，公务用车运行维护费299258.40元，差旅费410000.00元，取暖费20500.00元，公务接待费54325.00元，工会经费109123.80元，会议费8610.00元，福利费2460元）

（二）项目支出2744400.00元。

四、   其他支出

无

五、  年度收支预算情况总体说明

六、昌都市路政管理局2020年度预算收入为13021606.46元，基本支出为10277206.46元，项目支出为2744400.00元 。

七、 年度收入预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款为13021606.46元。

八、  年度支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出分为两部分：基本支出10277206.46元，项目支出2744400.00元。

    九、2020年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

2020年公务用车及运行费预算数为282000.00元，较2019年公务车辆运行维护费增长0%，2020年公务接待费预算数为54325.00元，较2020年公务接待费减少8.89%。具体情况如下表所示。

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